南县监察委员会2023年预算公开
南县监察委员会2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县监察委员会的主要职能是：
1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委及县委关于纪律检查工作的决定，维护党章和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要和比较复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申述；保障党员的权利。
二、人员情况
南县监察委员会现有人员 59人。其中：在职50人，退休9人。
三、机构设置
南县监察委员会内设股室13个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设部室分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。
四、部门预算单位构成
南县监察委员会没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县监察委员会本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县监察委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县监察委员会2023年收支总额预算900.04万元。
二、关于收入总表的说明
南县监察委员会2023年收入预算900.04万元，其中：一般公共预算900.04万元，占100%。
2023年收入预算与上年相比，增加60.02万元，增长7.15%，主要是专项经费拨款增加。
三、关于支出总表的说明
南县监察委员会2023年支出预算900.04万元，其中：基本支出728.04万元，占80.88%；项目支出172万元，占19.12%。
2023年支出预算与上年相比，增加60.02万元，增长7.15%，主要是专项经费增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县监察委员会2023年支出预算900.04万元，其中：工资福利支出509.88万元，占56.65%；商品服务支出337.72万元，占37.52%；对个人家庭的补助52.45万元，占5.83%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县监察委员会2023年财政拨款收支总预算900.04万元。
（一）收入预算。收入预算900.04万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款900.04万元（其中：经费拨款900.04万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算900.04万元，包括：一般公共服务支出704.31万元，占比78.25%；社会保障和就业支出158.63万元，占比17.62%；住房保障支出37.11万元，占比4.13%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县监察委员会2023年一般公共预算当年拨款900.04万元，比2022年预算数增加60.02万元，增长7.15%，主要原因：专项经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出704.31万元，占78.25%；社会保障和就业支出158.63万元，占17.62%；住房保障支出37.11万元，占4.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为532.31万元，比2022年预算数增加56.52万元，增长11.88%。主要原因是人员增加，经费增加。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项），2023年预算数为172万元，比2022年预算数减少5.5万元，减少3.1%。主要原因是办案专项有所减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），2023年预算数为52.17万元，比2022年预算数增加0.84万元，增长1.6%。主要原因是新增了退休人员。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023年预算数为49.48万元，比2022年预算数增加2.81万元，增长6%。主要原因是社保支出增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023年预算数为24.74万元，比2022年预算数增加1.4万元，增长5.9%。主要原因是社保支出增加。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2023年预算数为32.24万元，比2022年预算数增加25.06万元，增长349.15%。主要原因是社保支出增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为37.11万元，比2022年预算数增加2.11万元，增长6.02%。主要原因是住房公积金增加。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县监察委员会2023年一般公共预算基本支出728.04万元，其中：
人员经费562.33万元，占基本支出,77.24%，比2022年预算数增加72.07万元，增加14.7%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金；
公用经费165.72万元，占基本支出22.76%，比2022年预算数减少6.25万元，下降3.6%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、咨询费、手续费、物业管理费、租赁费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县监察委员会2023年“三公”经费预算数为12.79万元，其中：公务接待费2.79万元，公务用车购置及运行费10万元（其中：公务用车运行费10万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年减少10.31万元，减少44.53%，主要原因：按照中共中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算172万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括办案专项、纪检组专项，
其中：办案专项84.5万元，主要用于纪委监委各专项案件的办理等方面；纪检组专项87.5万元，主要用于各纪检组日常公用经费使用等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县监察委员会机关运行经费财政拨款预算165.72万元，比2022年预算数减少6.25万元，降低3.6%。主要是厉行节约，公用经费开支有所减少。
（二）一般性支出情况。
2023年南县监察委员会会议费预算1万元，拟召开纪委全会、半年度工作会、爱莲学堂会议，参加人数500人；培训费预算4万元，拟开展纪检监察业务培训，参加人数130人，内容为全县纪检监察系统（含巡察办、组）业务培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县监察委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，南县监察委员会共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款900.04万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的一级项目2个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款172万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
