按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《南县财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》等文件精神要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我单位成立了预算绩效自评工作小组，认真开展对2023年度县财政预算批复资金使用情况自查考评，现将有关情况报告如下：

　　一、基本情况

　　南县监察委员会现有13个副科级内设科室，分别为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、干部监督室

　　（一）部门整体支出概况

　　2023年收入总计900.04万元，均为财政拨款收入。2023年支出总计900.04万元，其中基本支出728.04万元；项目支出172万元。

　　2023年财政年初预算经费900.04万元，预算完成率为100%。

　　（二）部门整体支出绩效目标情况

　　1、绩效完成情况

　　（一）护航中心大局，政治监督成效不断显现。把保障习近平总书记重要指示批示精神贯彻落实摆在首位，制定政治监督事项清单，聚焦“守护好一江碧水”、防范化解重大风险、保障粮食安全等跟进监督、精准监督，推动全县上下做到“总书记有号令、党中央有部署、南县见行动”。推进“洞庭清波”常态化监督，拍摄环保警示片，推动整改环保问题15个，蓝天保卫战领域处理处分57人。开展违规举债和虚假化债及融投资领域专项监督，处理处分11人，推动整改PPP项目问题4个。推动耕地“非农化”、基本农田“非粮化”问题整改105宗、4172.81亩。扎实开展“三个提升”行动，针对懒政怠政和不担当不作为问题，处理处分76人。开展优化营商环境“清风行动”，处理处分31人，推动整改问题108个。协助县委部署实施政治生态强基工程，开展“一把手”监督谈话1056次、全面从严治党会商80场次，完善制度134项。开展领导干部“结干亲、认师徒、拜把子”问题专项整治，严肃查处搞政治攀附等违反政治纪律和政治规矩问题。

　　（二）注重系统施治，反腐惩恶效能不断释放。坚持严的基调不动摇，以零容忍的警醒和力度，一体推进“三不腐”。全县纪检监察机关共立案165件，处分180人。在强大震慑和政策感召下，26人主动投案或交代问题。紧盯“关键少数”，坚决查处汤光前等腐败分子，立案乡科级干部39人。开展领导干部利用职权或影响力为亲友牟利专项整治，立案37人，处分30人。深化工程建设项目招投标突出问题专项整治，立案17人。坚持行贿受贿一起查，查办行贿人15人。深化以案促改，提出纪检监察建议21份，召开警示教育会议240余场次，组织400余人旁听职务犯罪案件庭审。贯彻“惩前毖后、治病救人”方针，运用“四种形态”处理579人次，其中第一种、第二种形态占比95.2%。认真落实“三个区分开来”，澄清正名不实举报20起。

　　（三）突出激浊扬清，作风建设堤坝不断加固。对“四风”问题紧盯不放、露头就打，查处违反中央八项规定精神问题72起，处理处分109人。深入纠治享乐主义、奢靡之风，开展“两带头五整治”纠风防腐专项行动，聚焦违规吃喝、违规收送礼品礼金、酒后驾车等突出问题，处理处分62人。着力纠治形式主义、官僚主义，紧盯“督检考”、政务APP过多过频等“表现在基层、根子在上面”突出问题，始终从政治上看、从政治上抓，持续提升基层减负实效度。坚持边查处问题、边加强教育，因类施策培树清廉单元样本58个，创作“洞庭清韵”系列清廉视频，推出《洞庭“红旗渠”——南茅运河的时代新篇》主题党课和“三馆一路”红廉文化旅游路线，打造“清廉南县 廉润南洲”品牌，着力培树优良作风、廉洁新风。

　　（四）站稳人民立场，基层治理效能不断提升。明确2023年为“监督质效提升年”，推动监督下沉落地，加强“室组地”联动监督，深化运用提级监督、交叉监督等机制。全县派驻机构共立案50件，乡镇纪委共立案60件，“室组”“室地”承办线索51件。开展“三湘护农”专项行动，查处乡村振兴领域问题157个，处分58人，督促整改问题929个，获评2023年全省乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治工作一类单位。配合开展医德医风和医药领域腐败问题专项整治，立案16人，处理处分48人，全县住院人均费用较上年度下降14.94%，平均住院日同比降低1.06天。有力抓好信访处置，全县中央、省纪委信访下转件同比下降25%，下转件平均每万人比降至0.37。

　　（五）深化以巡促治，政治巡察利剑不断擦亮。对13个县直单位、6个乡镇党组织开展常规巡察，以巡乡带村、专项巡察方式对77个村（社区）党组织开展巡察，发现问题1372个，移交问题线索124件。“三湘护农”专项巡察发现问题100个，移交问题线索9件。修订县委巡察工作规划，稳妥推进巡察全覆盖，将贯彻落实乡村振兴战略部署、意识形态工作责任制纳入必巡内容。持续开展省委巡视南县反馈问题整改监督，对标抓好省委巡视益阳反馈问题“市县同改”工作，在未巡单位开展同级同类警示教育和未巡先改工作。出台县委巡察整改督查评估办法，开展6轮巡察整改督查、3次评估，对落实巡察整改不力的2名县直单位“一把手”给予党纪处分。

　　（六）坚持从严从实，主题教育和教育整顿不断深化。抓牢学习教育，用好“深学习、实调研、抓落实”工作法，严格落实“第一议题”等制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。深入开展“走找想促”活动，班子成员领题开展重点课题调研。举办全员集中培训，运用留置专案、巡察一线、审理小组“实战练兵”模式提升培训效果。抓实整改整治，举一反三推进省、市纪委教育整顿督导反馈和自查自纠发现问题整改。突出严管严治，严格按照制度履行职责、行使权力、开展工作。全面完成全县监察官等级首次确定工作，进一步加强队伍规范化、法治化、正规化建设。

　　2、效益情况

　　各项指标在县委、县政府的绩效考核全部合格。

　　（三）部门整体支出情况分析

　　2023年度财政预算资金合计900.04万元，2023年12月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划，组织实施。支出过程中，我单位严格遵守各项规章制度，控制“三公”经费支出；专项经费做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配。形成了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　通过绩效评价，了解单位工作情况及取得的效果，总结管理经验，发现管理中存在的问题。为进一步规范财政支出管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

　　（二）绩效评价的工作过程

　　根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，分管领导和财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　南县监察委员会履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

　　抓牢学习教育，用好“深学习、实调研、抓落实”工作法，严格落实“第一议题”等制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

　　深入开展“走找想促”活动，班子成员领题开展重点课题调研。

　　抓实整改整治，举一反三推进省、市纪委教育整顿督导反馈和自查自纠发现问题整改。突出严管严治，立案查处纪检监察干部5人，清理出系统4人，严格按照制度履行职责、行使权力、开展工作。

　　四、存在的问题

　　（一）预算计划与预算执行存在一定的偏差。

　　（二）绩效目标设立不够明确、细化和量化。

　　五、有关建议

　　（一）科学制定年度绩效目标，更好地结合单位职能、年度工作重点，细化量化绩效目标。

　　（二）结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算。

　　六、有关建议其他需要说明的问题

　　无。

　南县监察委员会

　　2024年4月11日