南县财政局2021年部门预算
南县财政局2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县财政局的主要职能是：
(一)组织贯彻执行国家财税方针、政策，指导全县财政工作，参与制定各项宏观经济政策:提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议:拟定和执行县人民政府与乡镇人民政府、与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
(二)承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案，并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算:受县人民政府委托，向县人大常委会报告县级预算及其执行情况。组织制定县本级经费开支标准、定额，负责申核批复部门(单位)的年度预、决算。完善转移支付制度，推进我县省直管县财政体制改革。
(三)组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务。按规定开展国库现金管理工作，执行政府采购制度并监督管理。
(四)贯彻执行国家税收法律、法规、规章和税收调整政策。按照法定权限，审批或报请上级人民政府审批地方税收的减免和退税工作。
（五)负责制定全县行政和企事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业和企业单位国有资产，组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记，负责国有资产管理的统计、分析、转汇和处置及产权纠纷调处:收取县本级企业国有资本收益，按规定管理资产评估工作。
二、人员情况
南县财政局现有人员 192人。其中:在职103人，退休81人，离休2人。
三、机构设置
南县财政局内设股室16个，直属事业单位10个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、预算股、人事教育股（党建工作办公室）、国库股、科教文化股、行政政法股、 经济建设股、 农业农村股、社会保障股、企业股、综合规划股、预算绩效管理股、金融股、政府采购股、税政法规股（财政监督股）、乡镇财政。
直属事业单位分别是：县国库集中支付中心、县财政事务中心、县工资统发中心、县财政投资评审中心、县财政信息中心、县政府债务研究评估中心、县财政预算编审中心、县国有资产服务中心、县会计服务中心、县经济开发区财政所。
四、部门预算单位构成
南县财政局没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有财政局本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县财政局2021年收支总额预算1913.69万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县财政局2021年收入预算1913.69万元，其中：预算内拨款1913.69万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比减少127.56万元，下降6.25%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县财政局2021年支出预算1913.69万元，其中：基本支出1689.69万元，占88.29%；项目支出224万元，占11.71%。
按支出科目包括：一般公共服务支出1149.53万元，占比60.07%；社会保障和就业支出613.44万元，占比32.05%；卫生健康支出66.33万元，占比3.47%；住房保障支出84.39万元，占比4.41%。
2021年支出预算与上年相比，减少127.56万元，下降6.25%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出。
南县财政局2021年支出预算1913.69万元，其中：工资福利支出1049.70万元，占54.85%；商品服务支出204.18万元，占10.67%；对个人家庭的补助435.81万元，占22.77%；项目支出224万元，占11.71%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算224万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括财政事务中心专项、国资中心专项、 预算编制专项、机关网络运行及系统维护专项、争资立项专项、国库支付中心专项、决算编制专项、税政法制专项、财政监督专项、预算绩效评价专项、派出纪检监察组专项。其中：
1. 财政事务中心专项24万元，主要用于票据工本费方面；
2. 国资中心专项40万元，主要用于对国有资产“家底”全面澄清，国有资产监管全覆盖方面；
3. 预算编制专项12万元，主要用于预算编审方面；
4. 机关网络运行及系统维护专项26万元，主要用于网络运行和维护方面；
5. 争资立项专项40万元，主要用于确保项目资金落地方面；
6. 国库支付中心专项40万元，主要用于电子化支付建设改革方面；
7. 决算编制专项12万元，主要用于决算方面；
8. 税政法制专项6万元，主要用于税收政策和法律法规宣传方面；
9. 财政监督专项9万元，主要用于监督方面；
10. 预算绩效评价专项10万元，主要用于对财政性资金开展绩效评价方面；
11. 派出纪检监察组专项5万元，主要用于纪检方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县财政局2021年财政拨款收支总预算1913.69万元。
（一）收入预算。收入预算1913.69万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款1913.69万元（其中： 经费拨款1913.69 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。
（二）支出预算。支出预算1913.69万元，包括：一般公共服务支出1149.53万元，占比60.07%；社会保障和就业支出613.44万元，占比32.05%；卫生健康支出66.33万元，占比3.47%；住房保障支出84.39万元，占比4.41%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县财政局2021年一般公共预算当年拨款1913.69万元，比2020年预算数减少127.56万元，下降：6.25%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1149.53万元，占比60.07%；社会保障和就业支出613.44万元，占比32.05%；卫生健康支出66.33万元，占比3.47%；住房保障支出84.39万元，占比4.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为949.53万元，比2020年预算数减少99.93万元，下降9.52%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为200万元，比2020年预算数减少29万元，下降12.66%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为427.95万元，比2020年预算数增加37.6万元，增长9.63%。主要是退休人员增加，相关经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为112.92万元，比2020年预算数减少14.12万元，下降11.11%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为56.46万元，比2020年预算数减少7.06万元，下降11.11%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为16.11万元，比2020年预算数减少1.85万元，下降10.3%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为66.33万元，比2020年预算数减少2.7万元，下降3.91%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为84.39万元，比2020年预算数减少10.5万元，下降11.07%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县财政局2021年一般公共预算基本支出1689.69万元，其中：
人员经费1485.51万元，占比87.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费204.18万元，占比12.08%，主要包括：办公费、印刷费、水费元、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县财政局2021年“三公”经费预算数为55万元，其中：公务接待费30万元，公务用车购置及运行费25万元（其中，公务用车运行维护费25万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县财政局机关运行经费财政拨款预算204.18万元，比2020年减少40.6万元，降低16.59%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
（二）一般性支出情况。
2021年南县财政局会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县财政局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1913.69万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目11个，涉及预算拨款224万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县财政局2021年部门预算表
