南县市场监督管理局2022年部门预算

 

目   录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

二、关于《收入总表》的说明

三、关于《支出总表》的说明

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册。

2.负责组织和指导市场监督综合执法工作；负责权限内反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责食盐专营管理和食盐质量安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。

3.负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责实施知识产权战略,推进知识产权强县建设；负责保护知识产权；负责知识产权创造运用；负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作,查处制售假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

4.负责权限内药品、 医疗器械、化妆品安全监督管理；负责权限内药品、医疗器械、化妆品标准管 理和质量管理；负责权限内药品、医疗器械、化妆品上市后 风险管理。

5.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、人员情况

南县市场监督管理局现有人员357人，其中局机关在职226人，退休131人。

三、机构设置

我单位内设股室21个，所属事业单位5个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、法规股、行政审批股、反垄断和反不正当竞争股、信用监督管理股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮服务安全监督管理股、特种设备安全监察股、产品标准化股（质量强县领导小组办公室）、知识产权股、药品生产流通监督管理股、医疗器械监督管理股、保健食品化妆品监督管理股、网络交易监督管理股（广告监督管理股）、价格监督管理股、计量股、财务股、人事股。

所属事业单位分别是：县市场监管综合行政执法大队、县市场监督信息中心、县非公经济发展指导中心、县药品不良反应监测中心、县投诉举报处置指挥中心。

四、部门预算单位构成

本单位没有二级单位，故纳入 2022年部门预算编制范围的只有南县市场监督管理局本级。

 

第二部分    2022年部门预算表

本单位2022年部门预算表见附件

 

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南县市场监督管理局2022年收支总额预算3627.54万元。

二、关于《收入总表》的说明

南县市场监督管理局2022年收入预算3627.54万元，具体如下：一般公共预算3627.54万元，占100%。

2022年收入预算与2021年相比增加159.53万元，增长4.6%，主要是因为人员变动，人员经费增加。

三、关于《支出总表》的说明

南县市场监督管理局2022年支出预算3627.54万元，其中：基本支出3151.54万元，占86.88%；项目支出476万元，占13.12%。

2022年支出预算与2021年相比增加159.53万元，增长4.6%，主要是因为人员变动，人员经费增加。

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

南县市场监督管理局2022年支出预算3627.54万元，其中：工资福利支出2042.66万元，占56.31%。一般商品服务支出888.59万元（基本支出412.59万元，项目支出476万元），占24.5%。对个人和家庭的补助696.29万元，占19.19%。

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

南县市场监督管理局2022年财政拨款收支总预算3627.54万元。

（一）收入预算。 收入预算3627.54万元，收入全部为一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款3627.54万元（其中：经费拨款3127.54万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款500万元），占比100%。

（二）支出预算。支出预算3627.54万元，包括：一般公共服务支出3110.72万元，占比85.75%；社会保障和就业支出354.92万元，占比9.78%；住房保障支出161.9万元，占比4.47%。

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南县市场监督管理局2022年一般公共预算当年拨款3627.54万元，比2021年预算数增加159.53万元，增长4.6%，主要原因：人员增加，相关经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3110.72万元，占85.75%；社会保障和就业支出354.92万元，占9.79%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出161.89万元，占4.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为2222.13万元，比2021年预算数增加66.92万元，增加3.11%。主要是2022年将2021年的行政运行与行政单位离退休预算科目合并到一起。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为412.59万元，比2021年预算数增加255.45万元，增长162.56%。主要是2022年将在职人员相关五险纳入年初预算。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2022年预算数为476万元，比2021年预算数减少49.7万元，下降9.45%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为217.38万元，比2021年预算数增加5.22万元，增长2.46%。主要是在职人员工资正常晋升，养老保险总额增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为108.28万元，比2021年预算数增加2.2万元，增长2.07%。主要是在职人员工资正常晋升，职业年金总额增加。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为29.26万元，比2021年预算数减少5.89万元，下降16.75%。主要是在职人员工资正常晋升，其他社会保障和就业支出总额减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为161.89万元，比2021年预算数增加3.46万元，增长2.18%。主要是在职人员工资正常晋升，住房公积金总额增加。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

南县市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出3151.54万元，其中：

人员经费2738.95万元，占基本支出86.90%，比2021年预算数增加92.35万元，增长3.49%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费412.59万元，占基本支出13.1%，比2021年预算数增加91.18万元，增长28.37%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

南县市场监督管理局2022年“三公”经费预算数为95万元，其中：公务接待费35万元，公务用车购置及运行费60万元，（其中，公务用车运行费（租车费）60万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

2022年本部门专项资金预算476万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有食品安全专项、市场监管专项等，其中：打击传销经费55万元，主要用于传销市场日常监管与专项整治，全面查处打击传销违法违规行为，规范市场经营等方面；食品安全经费135万元，主要用于食品药品监管、保健食品、化妆品监管、餐饮服务监管、医疗器械监管等方面；市场监管经费168万元，主要用于注册登记管理、特种设备监管、价格监管、安全生产监管、商标广告监管、公平竞争监管、计量器具监管、网络交易监管、知识产权监管、年报公示、12315投诉举报平台等方面；政府质量工作经费30万元，主要用于政府质量发展工作、“质量月”活动开展、县长质量奖评选等方面；综合管理经费88万元，主要用于完成相关的考核工作，保证年度考核指标达标，保护消费者权益等方面。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年南县市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算412.59万元，比2021年增加91.18万元，增长28.37%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标。

（二）一般性支出情况。

2022年南县市场监督管理局会议费预算3万元，拟召开全局大会及党员教育会议，参加会议的人数800人次，内容为局年终总结会议和党员学习会议；培训费5万元，拟开展业务培训，参加人数800人次，内容为执法人员法制培训，业务培训；节庆 、晚会、论坛、赛事活动经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2022年南县市场监督管理局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2021年12月底，南县市场监督管理局公务用车12辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，其他用车0辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款3627.54万元，具体绩效目标详见预算表中。

2022年实行绩效目标管理的项目的一级项目5个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款476万元，具体绩效目标详见预算表中。

    2022年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 

第四部分  名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

 

 

第五部分   附件

1、南县市场监督管理局2022年部门预算公开表

南县市场监督管理局2022年部门预算公开表.xlsx