南县市场监督管理局2021年部门预算
南县市场监督管理局2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县市场监督管理局的主要职能是：
1、负责市场综合监督管理，拟定市场监督管理有关地方性规范文件，组织实施质量强县、食品安全、标准化和知识产权战略，拟定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；
2、负责市场主体统一登记注册，指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体户商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作，建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设；
3、负责组织和指导市场监督综合执法工作；负责权限内反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理等。
二、人员情况
南县市场监督管理局现有人员351人，其中在职221人，离休1人，退休129人。
三、机构设置
南县市场监督管理局内设股室33个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、法规股、行政审批改革股、反垄断和反不正当竞争股、信用监督管理股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮服务安全监督管理股、特种设备安全监察股、产品标准化股(质量强县领导小组办公室) 、知识产权股、药品生产流通监督管理股、医疗器械监督管理股、保健食品化妆品监督管理股、网络交易监督管理股(广告监督管理股) 、消费者权益保护股(县消费者委员会办公室）、价格监督管理股、财务股、人事股、南洲市场监管所、中鱼口市场监管所、三仙湖市场监管所、茅草街市场监管所、浪拔湖市场监管所、麻河口市场监管所、武圣宫市场监管所、厂窖市场监管所、乌嘴市场监管所、明山头市监所、华阁市场监管所、青树嘴市场监管所、经开区市场监管所。
四、部门预算单位构成
南县市场监督管理局没有二级单位，故纳入 2021年部门预算编制范围的只有南县市场监督管理局本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为预算内拨款、预算管理的非税收入及专项收入拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县市场监督管理局2021年收支总额预算 3468.01万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县市场监督管理局2021年收入预算3468.01万元，其中：预算内拨款3048.01万元，占87.89%；预算管理的非税收入及专项收入拨款420万元，占12.11%。
2021年收入预算与上年相比，增加197.48万元，增长6.04%，主要是主要是在职人员人数增加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县市场监督管理局2021年支出预算3468.01万元，其中：基本支出2968.01万元，占85.58%；项目支出500万元，占14.42%。
按支出科目包括：一般公共服务支出2172.95万元，占62.66%；社会保障和就业支出1018.49万元，占29.37%；卫生健康支出118.14万元，占3.40%；住房保障支出158.43万元，占4.57%。
2021年支出预算与上年相比，增加197.48万元，增长6.04%，主要是在职人员人数增加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县市场监督管理局2021年支出预算3468.01万元，其中：工资福利支出1979.73万元，占57.08%；商品服务支出321.41万元，占9.27%；对个人家庭的补助666.87万元，占19.23%；项目支出500万元，占14.42%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算500万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括综合管理经费专项、打击传销专项、食品药品安全监管专项、政府质量、品牌质量强县工作专项、市场监管经费专项。其中：
1. 综合管理经费专项107万元，主要用于社会治安、禁毒、维稳、计划生育、扫黑除恶等方面；
2. 打击传销专项55万元，主要用于开展打击和防范传销专项行动等方面；
3. 食品药品安全监管专项135万元，主要用于食品药品生产流通行政许可、日常监管等方面；
4. 政府质量、品牌质量强县工作专项35万元，主要用于县长质量奖评选、质量月活动开展等方面；
5. 市场监管经费168万元，主要用于全县产品抽查检验检测、执行强检计量器具和非强检计量器具的检定等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县市场监督管理局2021年财政拨款收支总预算3468.01万元。
（一）收入预算。收入预算3468.01万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款3468.01万元（其中： 经费拨款3048.01 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款420万元）。
（二）支出预算。支出预算3468.01万元，包括：一般公共服务支出2172.95万元，占62.66%；社会保障和就业支出1018.49万元，占29.37%；卫生健康支出118.14万元，占3.40%；住房保障支出158.43万元，占4.57%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县市场监督管理局2021年一般公共预算当年拨款3468.01万元，比2020年预算数增加197.48万元，增长6.04%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2172.95万元，占62.66%；社会保障和就业支出1018.49万元，占29.37%；卫生健康支出118.14万元，占3.40%；住房保障支出158.43万元，占4.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1490.11万元，比2020年预算数增加120.83万元，增加8.82%。主要是人员增加，相关经费增加。
2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为157.14万元，比2020年预算数减少430.5万元，下降73.26%。主要是将项目支出预算调整出了本科目。
3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2021年预算数为525.7万元，比2020年预算数增加457.57万元，增加671.61%。主要是将项目支出预算科目调整到了本科目。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为665.1万元，比2020年预算数增加52.17万元，增长8.51%。主要是退休人员增加，相关经费增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为212.16万元，比2020年预算数减少2.31万元，下降1.08%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为106.08万元，比2020年预算数减少1.16万元，下降1.08%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为35.15万元，比2020年预算数减少0.6万元，下降1.68%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为118.14万元，比2020年预算数增加2.27万元，增加1.96%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为158.43万元，比2020年预算数减少0.79万元，下降0.50%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县市场监督管理局2021年一般公共预算基本支出2968.01万元，其中：
人员经费2646.6万元，占比89.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、遗属补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费321.41万元，占比10.83%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县市场监督管理局2021年“三公”经费预算数为95万元，其中：公务接待费35万元，公务用车购置及运行费60万元，（其中，公务用车运行维护费60万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年相比减少61 万元，下降39.10 %，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算321.41万元，比2020年减少18.73万元，下降5.51%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
（二）一般性支出情况。
2021年南县市场监督管理局会议费预算0万元；培训费预算2万元，拟开展法制培训7次，参与人数每次在50人左右，内容有:执法办案总篇、商事登记、药械执法、新法（行政处罚法）、双随机、一公开信用监管、知识产权、两反；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县市场监督管理局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车12辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款3468.01万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款500万元，部门已申报支出整体绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有纳入重点项目支出绩效目标管理。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县市场监督管理局2021年部门预算表
