按照《南县财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》南财函〔2025〕25号文件文件精神要求，进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益 ，参照有关财政支出绩效评价体系，认真组织对2024年度县财政预算批复资金进行自查考评，现将2024年度南县公安局自评情况汇报如下:

　　一、 基本情况

　　南县公安局是具有武装性质的行政管理单位机关，依法行使维护社会治安和打击犯罪等以下职权：预防、制止和侦查犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；组织、实施消防工作，对法律、法规规定的特种行业进行管理;管理户政、国籍、入境出境的有关事务；指导和监督重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安防范工作以及法律、法规规定的其他职责。

　　南县公安局内设政工室、工会、督查大队、警务保障室、指挥中心、法制室、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、市局网技支队派驻南县网技大队、网安大队、情报中心、巡特警大队、人口与出入境大队、交警大队等17个机构。下设南洲派出所、九都山派出所、浪拔湖派出所、武圣宫派出所、麻河口派出所、厂窖派出所、中鱼口派出所、三仙湖派出所、茅草街派出所、乌嘴派出所、青树嘴派出所、明汕头派出所、华阁派出所、水上派出所、八百弓派出所、荷花派出所等16个派出所。

　　南县公安局现共有在职在编制人员238人（含事业编3人），警务辅助人员334人(含辅警259人，村辅警75人)，退休人员132人。

　　二、部门整体支出概况

　　我局收入主要来源于财政拨款收入。

　　我局支出主要用于开展公安业务活动，公安业务经费涵盖了公安机关在执行各项任务、维护社会治安、打击犯罪活动以及服务人民群众等多个方面所需的费用。其中，包括人员经费、办公经费、业务装备费专项经费以及其他相关费用等多个方面。

　　（一）2024年部门收入 12560.95 万元。其中：预算内收入9849.03万元，其他收入2711.92万元。

　　（二）本年总支出12560.94万元，其中基本支出4472.95 万元，（人员支出3568.43万元，占基本支出 79.78 % ：公用经费支出904.52万元，占基本支出20.22%）主要是为保障行政机关管理工作正常运行而发生的必要费用。项目支出 8087.99万元。

　　(三)结转结余情况：年初结转结余 0 万元，本年收入12560.94 万元，本年支出 12560.94 万元，年末结转结余 0 万元。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况分析

　　2024年，我局进一步加强对预算执行的管理，完善体制机制，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时作出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

　　（一）产出指标完成情况分析

　　1.质量指标案件办理合法性指标值100%,实际全年完成值为100%；公安机关项目支出合规性100%，实际全年完成值为100%。

　　2.时效指标预计项目完成时间小于等于12个月,实际全年完成度为及时。

　　（二）效益指标完成情况分析社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全环境。

　　（三）满意度指标完成情况分析公众安全感指数数指标值为≥90%，实际全年完成值为92.75%。

　　在支出过程中，我局在资金使用上一直按照国家财经法规和财务管理制度的规定收支，资金拨付友完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。尤其是在专项经费的支出上，我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用专项经费的现象。做到了先有预算、后有执行，预算与执行步伐一致。

　　四、绩效评价工作情况

　　(一) 绩效评价目的。

　　加强和改进资金管理工作，严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金利用效率，促进决策的科学化，促进组织目标的实现，提高公安工作效率。

　　（二）绩效评价工作过程。

　　此次绩效评价主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

　　收到南县财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》南财函〔2024〕5号文件后，收集了2024年度南县公安局年初预算文件，部门决算数据，年终总结，整体工作完成情况等材料。并及时成立了预算绩效管理自评小组，根据相关资料及指标体系，对应支出数据等结果进行自评。

　　1.核实数据 对2024年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，与2023年度部门整体支出情况进行比较分析。

　　2.查阅资料查阅2024年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

　　3.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，完成支出绩效评价工作,自评分为91分。

　　五、主要绩效及评价结论

　　2024年度全年资金拨付和使用均按计划进度完成，全年经费的拨付和使用均及时、合理，在财务上严格审核，严控日常运行公用经费支出，未发生因经费问题影响工作的情况，资金使用无虚列支出，保证资金的使用效能。

　　我们建立了健全的信息化系统，提高了办案效率和反应速度。完善了工作机制，提高了工作效率。在执法工作中，我们始终坚持以人民利益为中心，全力维护社会安全和秩序。依法打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定，营造安全稳定的社会环境。通过积极主动的工作措施，我们有效预防了各类安全隐患，不断提升群众的安全感和满意度，为南县民众的安居乐业贡献了一份力量。

　　六、存在的问题

　　（一）数据采集与评估科学性不足群众满意度调查样本量不足或方式单一，难以反映真实民意。未充分利用大数据分析犯罪趋势与警务效能关联，考核停留在人工统计层面。

　　（二）结果运用与激励效果有限侧重扣分、问责、忽视对优秀案例的推广和正向引导、民警积极性受挫。

　　（三）外部参与透明度不足群众、社会组织等外部主体在绩效评价中参与有限，考核视角单一。

　　七、改进措施

　　（一）优化指标设计引入“平衡计分卡”模式，综合案件质量、群众满意度、队伍能力等维度；区分警种、辖区设置差异化指标。

　　（二）科技赋能考核利用AI、大数据分析犯罪预防效果、警务响应效率，减少人为干预。

　　（三）强化结果运用将绩效与职业发展、资源倾斜深度绑定，建立容错与奖励并重的机制。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：2024年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx