南县人民政府办公室2023年度部门决算
南县人民政府办公室2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
2、研究县政府各部门、各直属事业单位和各乡镇政府请示县政府的问题，提出审核意见，或对县政府部门单位间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导审批、决定。
3、负责起草《政府工作报告》和县政府、县政府主要领导重要文稿。负责全县经济和社会发展监测分析和政务信息工作。组织对重大政策进行深入研究。
4、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
5、负责督促检查县政府各部门、各直属事业单位和各乡镇政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。
6、负责县长热线管理和值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。
7、根据县政府领导的指示和县政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革等全局性工作的重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案。
8、负责县政府和县政府办公室信息发布，编写县政府大事记。
9、负责组织协调开展人大代表批评、建议、意见和政协委员提案办理工作。
10、拟定全县金融发展战略规划，推进全县金融市场体系建设、社会信用体系建设，规范金融市场秩序。组织开展政府、企业、银行、保险机构之间的合作，促进金融业发展。协调处置和防范、化解各类金融风险，维护金融稳定。
11、负责全县机关事务行政管理相关工作，负责县政府领导和县政府办公室机关内部的后勤保障、财务管理和有关接待工作。
12、负责全县政府系统办公室业务指导。
13、深入研究上级政策性文件，开展调查研究，提出政策建议，收集和分析经济社会发展信息等工作。
14、牵头拟定全县优化经济发展环境的政策、措施、制度和年度工作计划，协调督促指导各乡镇、各部门落实有关政策举措和工作任务，受理相关投诉举报，组织开展全县经济发展环境状况评价，承担县优化经济发展环境领导小组办公室的日常工作。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县人民政府办公室设置11个内设机构，1个二级机构。内设机构分别是：秘书组、综合组（经济研究室）、经济和社会事务组（政务公开组、放管服改革组）、城镇组、金融组、总值班室（对外称县政府总值班室）、县长热线办、督查室（对外称县政府督查室）、政工后勤组（党建工作办公室）、机要室、优化经济发展环境组。
二级机构是南县政府发展研究中心，为公益股级事业单位。
（二）决算单位构成。
南县人民政府办公室2023年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县人民政府办公室本级决算。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计1025.17万元，与上年相比，收入、支出总计各减少78.5万元，下降7.11%，主要是因为厉行节约，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计991.89万元，其中：财政拨款收入974.04万元，占98.2%；其他收入17.85万元，占1.8%。
2023年收入决算与上年相比，减少77.62万元，下降7.26%，主要是因为厉行节约，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出。
三、支出决算情况说明
本年支出合计988.28万元，其中：基本支出679.53万元，占68.76%；项目支出308.75万元，占31.24%。
2023年支出决算与上年相比，减少82.11万元，下降7.67%，主要是因为厉行节约，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计974.04万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计减少88.85万元，下降8.36%，主要是因为厉行节约，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出971.15万元，占本年支出合计的99.7%。与上年相比，财政拨款支出减少91.74万元，下降8.63%，主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出971.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）786.42万元，占80.98%；社会保障和就业支出（类）78.58万元，占8.09%；卫生健康支出（类）28.67万元，占2.95%；城乡社区支出（类）3万元，占0.31%；交通运输支出（类）30万元，占3.09%；金融支出（类）5万元，占0.51%；住房保障支出（类）39.48万元，占4.07%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为1026.69万元，支出决算为971.15万元，完成年初预算的94.59%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为476.98万元，支出决算为562.11万元，完成年初预算的117.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为214万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是计入了决算调整。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为214万元，支出决算为137万元，完成年初预算的64.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是计入了其他类款项。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算调整。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为78.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算调整。
6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算调整。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为182.74万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的7.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为52.73万元，支出决算为52.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为26.37万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金由财政统一拨付，调减了相关预算。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因为决算调整。
11、社会保障和就业支出（类）退伍安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因为决算调整。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为5.71万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为28.67万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是因为本单位严格执行预算。
14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因为决算调整。
15、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因为决算调整。
16、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因为决算调整。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为39.48万元，支出决算为39.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出667.44万元，其中：
人员经费568.15万元，占基本支出的85.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费99.29万元，占基本支出的14.88%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.25万元，支出决算为6.75万元， 完成预算的60%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化 主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算11.25万元，支出决算6.75万元， 完成预算的60%。
决算数小于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比增加0.23万元，增长3.53%， 主要是因为工作交流增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算6.75万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算6.75万元，
其中：其他国内公务接待支出6.75万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次50个、接待人次385人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作及招商引资发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县人民政府办公室2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县人民政府办公室2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县人民政府办公室2023年度机关运行经费支出99.3万元。比上年决算减少61.96万元。下降38.42%，主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费。
十一、关于一般性支出情况说明
南县人民政府办公室2023年开支会议费12.38万元， 于召开政府相关文件政策落实、重点工作推进、中心工作布置会议； 开支培训费4.69万元，用于开展热线、金融、值班值守等培训工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县人民政府办公室2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。
其中：授予小微企业合同金额万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县人民政府办公室成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023年度整体支出988.28万元，项目支出308.75万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2023年，南县人民政府办公室切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分95.8分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分95.8分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县人民政府办公室2023年无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
填写说明：
名词解释部分，因各单位使用的功能分类不同，请按国库导出的说明版本进行更新。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
1、南县人民政府办公室2023年部门决算表
