南县总工会2024年部门预算
南县总工会2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县总工会的主要职能是贯彻落实党中央关于工会工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委和县委关于工会工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对工会工作的集中统一领导,不断增强工会工作和工会组织的政治性、先进性、群众性，努力克服"机关化、行政化、贵族化、娱乐化”现象。主要职责是:
(一) 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全县工作大局,贯彻执行全县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。
(二) 依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工权益职能。
(三) 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订。参与职工重大伤亡事故的调查处理。
(四) 贯彻执行工会的组织制度和民主制度,监督检查 《中国工会章程》的贯彻执行。研究指导工会自身改革和建 设。指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
(五) 负责全县工会组织建设,按规定管理工会委员会 选举和工会干部。监督、检查县总工会机关和所属单位党员干部党风廉政建设情况。制定工会干部的管理制度和培训规划,负责工会干部培训工作。
(六) 协助县委、县政府做好县级以上劳模的推荐、评选工作,负责劳模管理工作.负责县级以上"五一"劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理服务工作。
(七) 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定。负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。
(八) 完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县总工会现有人员29人。其中：在职14人，退休15人。
三、机构设置
南县总工会内设股室3个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室，基层工作和女职工部（劳动和经济服务部），财务资产部（经费审查委员会办公室）。
所属事业单位分别是：南县人工文化宫，南县职工维权帮扶中心。
四、部门预算单位构成
2024年南县总工会部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：南县工人文化宫、南县职工维权帮扶中心、南县总工会。
第二部分 2024年部门预算表
本单位2024年部门预算表见附件
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县总工会2024年收支预算总额109.30万元。
二、关于收入总表的说明
南县总工会2024年收入预算109.30万元，具体如下：一般公共预算109.30万元，占比100%。
2024年收入预算与上年相比，减少97.66万元，减少89.35 %，主要是财政减少对个人和家庭的补助。
三、关于支出总表的说明
南县总工会2024年支出预算109.30万元，其中：基本支出96.5万元，占88.29%；项目支出12.8万元，占11.71%。
2024年支出预算与上年相比，减少97.66万元，减少89.35 %，主要是财政减少了对个人和家庭的补助。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县总工会2024年支出部门预算96.50万元，其中：工资福利支出77.47万元，占80.28%；商品服务支出17.24万元，占17.87%；对个人家庭的补助1.79万元，占1.85%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县总工会2024年财政拨款收支总预算109.30万元。
（一）收入预算。收入预算109.30万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款109.30万元（其中：经费拨款109.30万元），占比100%；
（二）支出预算。支出预算109.30万元，包括：一般公共服务支出89.57万元，占比81.95%；社会保障和就业支出9.04万元，占比8.27%；卫生健康支出4.50万元，占比4.12%；住房保障支出6.19万元，占比5.66%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县总工会2024年一般公共预算当年拨款109.30万元，比2023年预算数减少97.66万元，减少 89.35%，主要原因：财政减少了对个人和家庭的补助。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出89.57万元，占81.95%；社会保障和就业支出9.04万元，占8.27%；卫生健康支出4.50万元，占4.12%；住房保障支出6.19万元，占5.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为89.57万元，比2023年预算数减少93.25万元，下降51.01%。主要原因是退休人员资金未列入本次预算。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为 0 万元，主要退休人员工资未纳入到本次预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为9.04万元，比2023年预算增加0.75万元，增长0.91 %。主要是在职人员退休缴纳社保增长。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为8.28万元，比2023年预算数减少0.01万元，基本持平。主要是在职人员退休缴纳社保基本持平。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.76万元，比2023年预算数减少0.25万元，下降24.75%。主要是在职人员退休缴纳社保减少。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.50万元，比2023年预算数减少0.01万元，下降 0.21%。主要是在职人员退休缴纳社保减少。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.19万元，与2023年预算数相等。主要是在职人员缴纳住房公积金没有变动。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县总工会2024年一般公共预算基本支出96.5万元，其中：
人员经费79.26万元，占基本支出82.13%，比2023年预算数减少12.86万元，减少1.40%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费17.24万元，占基本支出17.87 %，比2023年预算数增加1.69万元，增长0.11 %。主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县总工会2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与相比上年持平，主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2024年本部门专项资金预算12.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括文化活动工作经费、税金专项。
其中：文体活动资金专项11.2万元，主要用于文体活动；税金专项1.60万元，主要用于向税务局缴纳门面税金等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2024年南县总工会机关运行经费财政拨款预算17.24万元，比2023年预算数增加1.69元，增加10.87 %。主要是补足运行经费。
（二）一般性支出情况。
2024年南县总工会会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2024年南县总工会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2024年6月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2024年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款109.30万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款12.8万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
