南县总工会2024年部门整体和项目支出绩效评价报告
南县总工会2024年度部门整体支出绩效评价报告
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《南县财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》（南财函〔2025〕25号）等文件要求，为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我会成立了由党组书记任组长的绩效评价工作小组，对我会2024年度部门预算整体支出绩效进行全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，我会2024年度部门整体支出绩效自评分为84分。现将自评情况汇报如下：
一、基本情况
（一）部门整体支出规模
2024年我会严格按照工会《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。2024年部门决算收入104.64万元，支出 104.64万元。
1. 基本支出情况：基本支出96.5万元，（人员支出79.26万元，占基本支出82.13%；公用经费支出17.24万元，占基本支出17.87%，公用经费控制率为100%）
2. 项目支出情况：项目支出12.8万元，主主要是为保障基层工会管理工作正常运转而发生的必要费用。
（二）部门整体支出绩效目标
1.认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用；
2.主动作为，敢于担当，做好工会创建工作；
3.加强工会自身建设，全面提高工会干部谋划、设计、组织、指挥、协调、落实的能力，推动工会各项工作上一个台阶。
（三）部门整体支出实施情况分析
实施县委县政府开展的各项工作，积极投入特色职工之家建设，打造了一批特色鲜明、服务到位基层工会阵地，提升我县基层工会规范化建设整体水平。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
我会在县委县政府的领导下，加强工会阵地建设，保障职工权益，帮扶困难职工。
（二）绩效评价工作过程
我单位成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的方案。根据各业务部室的情况汇报和提交工作计划、工作总结等资料，确定评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。
我会2024年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为84分，登记为良。
三、主要绩效及评价结论
参与、维权、帮扶、教育是工会的四大职能。全年围绕主业，做好工作，筑强根基。建强基层，以创建和考核为抓手，促进工会组织健康发展。
经济效益评价
支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整，资金使用投入进度正常；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。
社会效益评价
“夏送清凉”为美团、饿了么外卖小哥，各平台快递小哥及附近的环卫工作者送去绿豆、冰糖、毛巾、藿香正气水、花露水、风油精等防暑药品，并宣传暑期防病知识、提供了相关医疗服务。开展大病关爱行动，帮扶重病职工；“金秋助学”资助困难职工学子；全县共建设26家工会驿站，涵盖电信、物流、社区、环卫等行业，配备基础设施，其中南县总工会站点被评为全国“最美驿站”。其中世纪城站点为其录入人脸识别系统，并建立“工会红邻骑手”服务群，参与“随手拍、随手报”活动与居民代表联系服务群众工作有效结合，以“小切口”撬动“大治理”，有效打通城区基层治理循环末梢，做好工会维权服务，营造新就业群体的良好氛围，获得了上级工会和县领导高度赞赏。
四、存在的问题
主要存在的问题是县总工会编制少人员少，基层工会财务监管不力。
五、有关建议
建议县财政按照中华人民共和国财政部、湖南省财政厅、南县财政局发布的《关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》和湖南省人民政府发布的《湖南省工会经费（筹备金） 收缴管理办法》的规定，足额将预算机关事业单位的工会经费拨缴至南县总工会。
南县总工会2024年度项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
根据湖南总工会关于印发《湖南省基层工会经费收支管理实施细则的通知》（湘工发〔2018〕20号）的文件精神，该项目资金用于支持工会各类文体活动。
（二）绩效指标完成情况
我会项目资金年初预算12.8万元。全年预算12.8万元，目前使用专项资金12.8万元，现已全部完成。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范专项经费使用、管理制度，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。
（二）项目组织情况
根据我单位性质，制定全县各类工会文体活动方案；并由主要领导亲自负责，做到有依据、有审核、有督促，使项目的实施得以落实到位
（三）项目资金监督管理情况
我会在管理制度中建立财务、资产、预算管理等制度，对各项专项资金的审核、申报、使用和管理，严格按照制度要求进行规范和监督，确保手续齐全，使用合规。
三、项目绩效情况
开展职工系列文体活动。打造“工”字系列职工文化品牌，组织开展“送万福、进万家”书法公益活动等线上线下文体活动，送出春联和“福”字200余幅；统筹开展一系列文化、体育、艺术活动。开展“送万福 进万家”活动。举办第五届湖南南县“杜康杯”象棋公开赛。100多名象棋爱好者参赛；开展南县第二届职工羽毛球比赛。全县各单位的34支队伍，400多名职工参加；开展全民健身日“公益体彩”系列活动暨南县第十届职工气排球比赛。全县各单位的46支参赛队伍参赛；开展2024年南县“广利源杯”职工乒乓球联赛；组织开展2024湖南南县罗文花海马拉松活动，宣传展示“体育+旅游”建设成果，展现全县工会职工的健康活力。
四、存在的问题
本项目是文体活动资金，县财政局要求逐年减少，导致文体活动开展力度逐年减少。
