南县拘留所2022年部门预算
南县拘留所2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
二、关于《收入总表》的说明
三、关于《支出总表》的说明
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县拘留所的主要职责是担负本辖区的行政拘留、司法拘留人员的管理教育以及全县外籍人员拘留审查任务。拘留所最主要、最显著的特点是法定性，即依照《拘留所条例》、《拘留所条例实施办法》和《拘留所执法实施细则》等各项法律法规，对被拘留人员依法进行教育管理工作。
二、人员情况
本单位在职人员 12人，其中行政编 6 个、工勤编 2 个、其他4个。
三、机构设置
无内设机构
四、部门预算单位构成
从预算单位构成看，南县拘留所隶属南县公安局二级单位，无下级单位，故纳入 2022年部门预算编制范围的只有南县拘留所本级。
第二部分 2022年部门预算表
本单位部门预算表附后
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
按照综合预算的原则，南县拘留所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县拘留所2022年收支预算总额143.36万元。
二、关于《收入总表》的说明
南县拘留所2022年收入预算143.36万元，具体如下：一般公共预算143.36万元，（其中：经费拨款143.36万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100 %。
2022年收入预算与2021年相比减少14.2万元，下降9.01%，主要是因为一是2022年单位实有人数减少，二是是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出，压减了机关公用经费。
三、关于《支出总表》的说明
南县拘留所2022年支出预算143.36万元，其中：基本支出111.26万元，占77.61%；项目支出32.1万元，占22.39%，
2022年支出预算与2021年相比减少14.2万元，下降9.01%，主要是因为一是2022年单位实有人数减少，二是是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出，压减了机关公用经费。
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
南县拘留所2022年支出预算143.36万元，其中：工资福利支出90.12万元，占62.86%。一般商品服务支出53.24万元（基本支出21.14万元，项目支出32.1万元），占37.14%。
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
南县拘留所2022年财政拨款收支总预算143.36万元。
（一）收入预算。收入预算143.36万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款143.36万元（其中：经费拨款143.36万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算143.36万元，包括：公共安全支出123.08万元、社会保障和就业支出13.9万元、住房保障支出6.38万元。
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县拘留所2022年一般公共预算当年拨款143.36万元，比2021年预算数减少14.20万元，下降9.01%，主要是因为：一是2022年单位实有人数减少，二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出，压减了机关公用经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出123.08万元，占85.85%；社会保障和就业支出13.9万元，占9.7%；住房保障支出6.38万元，占4.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算数为90.98万元，比2021年预算减少7.75万元，下降7.85%，主要原因：一是2022年单位实有人数减少，二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出，压减了机关公用经费。
2. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2022年预算数为32.1万元，与上年预算持平，主要原因是严控项目预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为8.51万元，比2021年预算数减少1.23万元，下降12.63%。主要原因是2022年单位人数减少。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为4.26万元，比2021年预算数减少0.61万元，下降12.53%。主要原因是2022年单位实有人数减少。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.13万元，比2021年预算数减少0.04万元，下降3.42%。主要原因是2022年单位实有人数减少。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.38万元，比2021年预算数减少0.92万元，下降12.6%。主要原因是2022年单位实有人数减少。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
南县拘留所2022年一般公共预算基本支出111.26万元，其中：
人员经费90.12元，占基本支出比重81.00%，比2021年预算数减少11.62万元，下降11.42%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费21.14万元，占基本支出比重19.00%，比2021年预算数减少2.58万元，下降10.88%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
南县拘留所2022年“三公”经费预算数为1.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平，主要是因为是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、 关于《政府性基金预算支出表》的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、 关于《国有资本经营预算表》的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
2022年本部门专项资金预算32.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有办案经费专项、保险费和警察基金会费专项、 民兵经费专项、生活费、 水电费、信息和监控系统维护费专项、医药费，
其中：办案经费专项5万元，主要用于办案等方面；保险费和警察基金会费专项0.72万元，主要用于保险费和警察基金会费等方面；民兵经费专项5万元，主要用于民兵开支等方面；
生活费专项12.78万元，主要用于拘留人员生活费开支等方面；水电费专项5万元，主要用于拘留人员水电费开支等方面；信息和监控系统维护费专项2万元，主要用于监所信息和监控系统维护等方面；医药费专项1.6万元，主要用于拘留人员有关医药费等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年南县拘留所机关运行经费财政拨款预算21.14万元，比2021年减少2.58万元，下降10.88%。主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出，压减了机关公用经费。
（二）一般性支出情况。
2022年南县拘留所会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2022年南县拘留所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2021年12月底，南县拘留所公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款143.36万元，部门已申报支出整体绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2022年实行绩效目标管理的一级项目7个，涉及预算拨款32.1万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2022年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1 、南县拘留所2022年部门预算表
