南县拘留所 2022年整体支出绩效评价报告

　　一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。

　　1、总收入合计201.06万元，其中：财政拨款收入189.17万元，占94.09%。

　　2、总支出合计201.06万元，其中：基本支出156.96万元，占78.07%，项目支出44.10万元，占比21.93%.

　　3、财政拨款收入总计189.17万元，比上年增加39.08万元，增长26.04％。主要是因为人员工资提标等因素。

　　（二）部门整体支出绩效目标。上级主管部门绩效考核的个性指标；预决算按县财政要求如期公开；资金管理合理合规；资产管理方面一直按政策及时登记、及时清理、责任到人；严格三公经费管控，节约日常公用开支；内部管理制度制定及时、完善；项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等如附表，本次评价主要采用比较法，整体绩效完成情况良好。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2022年资金到位201.06万元；资金使用支付了201.06万元；资金管理严格按财经纪律执行；项目组织和项目管理都按年初预算及制定的计划按步进行整体执行到位，资金管理到位，社会满意度高，整体评价93分。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。

　　严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程。前期准备工作有序进行、组织实施和分析评价按步进行。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。创造平安南县，为招商引资创造好的营商环境，为南县经济发展创造了良好的经济效益。

　　（二）效率性分析。按预算如期100%完成本年度支出计划，三公经费控制率100%，完成上级下达其他的各项任务。

　　（三）效益性分析。

　　1、对在拘人员进行了全方位教育，营造了全社会扫黑除恶的良好氛围，激发了全体公民抵制恶黑势力的热情，全面提升公民的安全意识。

　　2、开展警示教育，提高公民的责任意识。一是适时组织民众学习、讨论上级有关监管场所的事故通报，举一反三，吸取教训。二是组织民众观看警示教育片，用活生生的事例来警示民警的工作，增强民警的责任意识，提高民众的法律意识，做到警钟长鸣。

　　3、落实深挖犯罪工作。成立了领导班子，制定了奖励兑现方案，今年共获取违法犯罪线索10条，共破获各类案件10起。为平安南县摘除毒瘤。

　　四、存在的问题

　　自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行水平有待进一步提高，预算编制有待更加细化、精准。

　　五、有关建议

　　一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《事业单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善项目管理制度，拟定相关考核办法包括工作目标量化管理及考核办法、文化宣传考核督查办法等；建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统；

　　二是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　南县拘留所

　　2023年2月8日