南县拘留所2023年部门预算公开
南县拘留所2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县拘留所的主要职责是担负本辖区的行政拘留、司法拘留人员的管理教育以及全县外籍人员拘留审查任务。拘留所最主要、最显著的特点是法定性，即依照《拘留所条例》、《拘留所条例实施办法》和《拘留所执法实施细则》等各项法律法规，对被拘留人员依法进行教育管理工作。
二、人员情况
南县拘留所在职人员 15人，其中行政8人，其他5人，工勤2人。
三、机构设置
南县拘留所无内设机构。
四、部门预算单位构成
南县拘留所没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县拘留所本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县拘留所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县拘留所2023年收支预算总额215.81万元。
二、关于收入总表的说明
南县拘留所2023年收入预算215.81万元，具体如下：一般公共预算215.81万元，占比100 %。
2023年收入预算与上年相比，增加72.45万元，增长50.54%，主要是人员增加。
三、关于支出总表的说明
南县拘留所2023年支出预算215.81万元，其中：基本支出184.59万元，占85.53%；项目支出31.22万元，占14.47%。
2023年支出预算与上年相比，增加72.45万元，增长50.54%，主要是人员增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县拘留所2023年支出部门预算215.81万元，其中：工资福利支出153.02万元，占70.90%；商品服务支出62.8万元（基本支出31.58万元，项目支出31.22万元），占29.10%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县拘留所2023年财政拨款收支总预算215.81万元。
（一）收入预算。收入预算215.81万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款215.81万元（其中：经费拨款215.81万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算215.81万元，包括：公共安全支出184.22万元，占比85.36%；社会保障和就业支出21.45万元，占比9.94%；住房保障支出10.14万元，占比4.70%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县拘留所2023年一般公共预算当年拨款215.81万元，比2022年预算数增加72.45万元，增长50.54%，主要是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
公共安全支出184.22万元，占比85.36%；社会保障和就业支出21.45万元，占比9.94%；住房保障支出10.14万元，占比4.70%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为158万元，比2022年预算增加67.02万元，增长73.66%。主要是人员增加。
2．公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2023年预算数为26.22万元，比2022年预算减少5.88万元，下降18.32%。主要原因是严控项目预算。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为13.52万元，比2022年预算增加5.01万元，增长58.86%。主要是人员增加。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为6.76万元，比2022年预算增加2.51万元，增长58.86%。主要是人员增加。
5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.17万元，比2022年预算增加0.04万元，增长3.77%。主要是人员增加。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.14万元，比2022年预算增加3.76万元，增长58.86%。主要是人员增加。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县拘留所2023年一般公共预算基本支出184.59万元，其中：
人员经费153.02万元，占基本支出82.89%，比2022年预算数增加62.91万元，增长69.81%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费31.58万元，占基本支出17.11%，比2022年预算数增加10.44万元，增长49.36%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县拘留所2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比减少1.5万元，下降100%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算31.22万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括办案费专项、保险费和警察基金会费专项、民兵经费专项、生活费专项、水电费专项、信息系统维护费专项、医药费专项，
其中：办案经费专项5万元，主要用于办案等方面；保险费和警察基金会费专项0.84万元，主要用于保险费和警察基金会费等方面；民兵经费专项5万元，主要用于民兵开支等方面；生活费专项12.78万元，主要用于拘留人员生活费开支等方面；水电费专项5万元，主要用于拘留人员水电费开支等方面；信息系统维护费专项1万元，主要用于监所信息和监控系统维护等方面；医药费专项1.6万元，主要用于拘留人员有关医药费等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县拘留所机关运行经费财政拨款预算31.58万元，比2022年预算数增加10.44万元，增长49.36%。主要是人员增加。
（二）一般性支出情况。
2023年南县拘留所会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县拘留所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款215.81万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目3个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款18.78万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2．公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
3．社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
4．住房保障支出（类）：是指用于住房保障方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
5．“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县拘留所2023年部门预算公开表
