南县拘留所2024年部门预算公开
南县拘留所2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、支出预算分类汇总情况说明
五、财政拨款收支预算总体情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、财政专户管理资金预算支出情况说明
十二、专项资金预算汇总情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县拘留所的主要职责是担负本辖区的行政拘留、司法拘留人员的管理教育以及全县外籍人员拘留审查任务。拘留所最主要、最显著的特点是法定性，即依照《拘留所条例》、《拘留所条例实施办法》和《拘留所执法实施细则》等各项法律法规，对被拘留人员依法进行教育管理工作。
二、人员情况
南县拘留所在职人员 15人，其中行政8人，其他5人，工勤2人。
三、机构设置
南县拘留所无内设机构。
四、部门预算单位构成
南县拘留所没有二级单位，故纳入2024年部门预算编制范围的只有南县拘留所本级。
第二部分 2024年部门预算表
本单位2024年部门预算表见附件
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，南县拘留所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县拘留所2024年收支预算总额184.43万元。
二、收入预算情况说明
南县拘留所2024年收入预算184.43万元，具体如下：一般公共预算184.43万元，占比100 %。
2024年收入预算与上年相比减少31.38万元，下降14.54%，主要原因是人员经费减少及压减项目支出预算。
三、支出预算情况说明
南县拘留所2024年支出预算184.43万元，其中：基本支出158.57万元，占85.98%；项目支出25.86万元，占14.02%。
2024年支出预算与上年相比减少31.38万元，下降14.54%，主要原因是人员经费减少及压减项目支出预算。
四、支出预算分类汇总情况说明
南县拘留所2024年支出部门预算184.43万元，其中：工资福利支出128.27万元，占69.55%；商品服务支出56.17万元（基本支出30.31万元，项目支出25.86万元），占30.45%。
五、财政拨款收支预算总体情况说明
南县拘留所2024年财政拨款收支总预算184.43万元。
（一）收入预算。收入预算184.43万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款184.43万元（其中：经费拨款184.43万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算184.43万元，包括：公共安全支出156.49万元，占84.85%；社会保障和就业支出13.12万元，占7.11%；卫生健康支出5.93万元，占3.22%。住房保障支出8.9万元，占4.82%。
六、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
南县拘留所2024年一般公共预算当年拨款184.43万元，比上年预算数减少31.38万元，下降14.54%，主要原因是人员经费减少及压减项目支出预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
南县拘留所2024年一般公共预算当年拨款184.43万元，其中：公共安全支出156.49万元，占84.85%；社会保障和就业支出13.12万元，占7.11%；卫生健康支出5.93万元，占3.22%。住房保障支出8.9万元，占4.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
2024年预算数为156.49万元，比上年预算数减少1.51万元，下降0.96%。主要是人员费用预算减少。
2、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。
2024年预算数为0万元，比上年预算减少26.22万元，下降100%。主要是压减项目预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2024年预算数为11.86万元，比上年预算数减少1.66万元，下降12.28%。主要是单位养老支出计算基数减少。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
2024年预算数为1.25万元，与上年预算数相比基本持平。主要是单位其他社会保障无变化。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
2023年预算数为5.93万元，比上年预算数增加5.93万元，新增项目无法计算增长率。主要是单位医疗支出预算本年单列。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
2024年预算数为8.9万元，比上年预算数减少1.25万元，下降12.28%。主要是单位住房公积金计算基数减少。
七、一般公共预算基本支出情况说明
南县拘留所2024年一般公共预算基本支出158.57万元，其中：
人员经费128.27万元，占基本支出80.89%，比上年预算数减少24.75万元，下降16.17%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费30.31万元，占基本支出19.11%，比上年预算数减少1.27万元，下降4.03%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
南县拘留所2024年“三公”经费预算数为0万元，与上年相比持平，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控因公出国（境）任务、公务接待费支出等。具体包括：
1、因公出国（境）费0万元，与上年相比持平，主要是大力压减因公出国（境）任务。
2、公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），与上年相比持平，主要是我单位无公车。
3、公务接待费0万元，与上年相比持平，主要是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控公务接待费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、财政专户管理资金预算支出情况说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、专项资金预算汇总情况说明
南县拘留所2024年专项资金预算25.86万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：保险费和警察基金会费、民兵经费、水电费、生活费、信息系统维护费、医药费等专项。
其中：保险费和警察基金会费专项0.68万元，主要用于民警的保险费和警察基金会费等方面；民兵经费专项5万元，主要用于民兵经费等方面；水电费专项5万元，主要用于拘所水电费等方面；生活费专项12.78万元，主要用于拘留人员生活费等方面；信息系统维护费专项0.8万元，主要用于监控系统的维护费等方面；医药费专项1.6万元，主要用于拘留人员医药费等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2024年南县拘留所机关运行经费财政拨款预算30.31万元，比上年预算数减少1.27万元，下降4.03%。主要是压减运行经费。
（二）一般性支出情况。
南县拘留所2024年会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
南县拘留所2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
南县拘留所2024年对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款184.43万元，具体绩效目标详见预算表中。
南县拘留所2024年实行绩效目标管理的一级项目6个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款25.86万元，具体绩效目标详见预算表中。
南县拘留所2024年没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县拘留所2024年部门预算表
