南县看守所2021年部门预算
南县看守所2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县看守所是国家的刑事羁押机关，羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。被判处拘投或余刑三个月以下，不便送往监狱履行的罪犯，也能够由看守所监管。南县看守所的主要职能是依法对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保证安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行管理教育；保障侦查、起诉、审判工作的顺利进行；将罪犯送交刑罚执行机关执行刑罚。
二、人员情况
南县看守所现有人员 29人。其中:在职干警17人，退休0人，辅警7人，聘请人员5人。
三、机构设置
南县看守所本级未设置其他机构。
四、部门预算单位构成
南县看守所没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县看守所本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款、上级补助收入；支出包括公共安全支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县看守所2021年收支总额预算429.12万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县看守所2021年收入预算429.12万元，其中：预算内拨款414.12万元，占96.5 %；上级补助收入15 万元，占3.5 %。
2021年收入预算与上年相比，增加18.66万元，增长4.55%，主要是根据湖南省公安厅关于公安监管场所医疗卫生专业化建设标准相关规定，我监所增设了医疗卫生专业化室；在职人员工资和津补贴总额增加。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县看守所2021年支出预算429.12万元，其中：基本支出288.48万元，占67.23%；项目支出140.64万元，占32.77%。
按支出科目包括：公共安全支出369.63万元，占86.13%;社会保障和就业支出35.15万元，占8.2%;卫生健康支出8.11万元，占1.89%;住房保障支出16.23万元,占3.78%。
2021年支出预算与上年相比，增加18.66万元，增长4.55%，主要是根据湖南省公安厅关于公安监管场所医疗卫生专业化建设标准相关规定，我监所增设了医疗卫生专业化室；在职人员工资和津补贴总额增加。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县看守所2021年支出预算429.12万元，其中：工资福利支出230.80万元，占53.78%；商品服务支出57.66万元，占13.44%；对个人家庭的补助0.02万元，占0.01%；项目支出140.64万元，占32.77%。
2021年本部门专项资金预算140.64万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括在押人员水电补助专项、民兵经费专项、 医疗专业化专项、在押人员给养费专项、办案经费专项、押解费专项，
其中：在押人员水电补助专项7万元，主要用于在押人员日常用水用电开支等方面；
民兵经费专项13万元，主要用于聘请辅助人员协助干警对在押人员的保障与管理等方面；
医疗专业化专项20万元，主要用于聘请专职医生驻所对在押人员进行医疗保障等方面；
在押人员给养费专项80.64万元，主要用于在押人员日伙食、医药医疗、公杂费等方面；
办案经费专项15万元，主要用于对在押人员日常管理及协助办案单位侦察破案`等方面；
押解费专项5万元，主要用于押解在押人员出所就医、押解罪犯投送至监狱执行支出等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县看守所2021年财政拨款收支总预算429.12万元。
（一）收入预算。收入预算429.12万元，包括：一般公共预算拨款和其他收入，无政府性基金预算拨款，其中：一般公共预算拨款414.12万元（其中： 经费拨款414.12万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），其他收入15万元。
（二）支出预算。支出预算429.12万元，包括：公共安全支出369.63万元，占比86.14%；社会保障和就业支出35.15万元，占比8.19%；卫生健康支出8.11万元，占比1.89%；住房保障支出16.23万元，占比3.78%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县看守所2021年一般公共预算当年拨款429.12万元，比2020年预算数增加18.66 万元，增长4.55%，主要原因：根据湖南省公安厅关于公安监管场所医疗卫生专业化建设标准相关规定，我监所增设了医疗卫生专业化室；在职人员工资和津补贴总额增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
公共安全支出369.63万元，占86.14%；社会保障和就业支出35.15万元，占8.19%；卫生健康支出8.11万元，占1.89%；住房保障支出16.23万元，占3.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为228.99万元，比2020年预算数增加12.69万元，增加5.86%。主要是人员工资和津补贴提标。
2.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2021年预算数为140.64万元，比2020年预算数增加1.64万元，上升1.18%。主要是增加了监所医疗专业化经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为21.64万元，比2020年预算数增加1.6 万元，上升7.98%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为10.82万元，比2020年预算数增加0.8万元，上升7.98%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为2.69万元，比2020年预算数增加0.13万元，上升5.08%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.11万元，比2020年预算数增加0.6万元，上升7.99%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为16.23万元，比2020年预算数增加1.2万元，上升7.98%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
南县看守所2021年一般公共预算基本支出288.48万元，其中：
人员经费230.82万元，占比80.01%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费57.66万元，占比19.99%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县看守所2021年“三公”经费预算数为6.25万元，其中：公务接待费6.25万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县看守所机关运行经费财政拨款预算57.66万元，比2020年预算数增加2.68万元，增长4.87%。主要是补足运行经费。
（二）一般性支出情况。
2021年南县看守所会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县看守所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款429.12万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目6个，涉及预算拨款140.64万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
