南县看守所2023年部门预算公开
南县看守所2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县看守所的主要职能是：看守所是国家的刑事羁押机关，羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。被判处拘役或余刑三个月以下，不便送往监狱履行的罪犯，也能够由看守所监管。看守所依法对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，保证安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行管理教育；保障侦查、起诉、审判工作的顺利进行；将罪犯送交刑罚执行机关执行刑罚。
二、人员情况
南县看守所现有人员29人，其中干警18人，辅警7人，聘请人员4人，离休0人，退休0人。
三、机构设置
所本级没有设置其他机构。
四、部门预算单位构成
南县看守所没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县看守所本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县看守所2023年收支总额预算482.54万元。
二、关于收入总表的说明
南县看守所2023年收入预算482.54万元，其中：一般公共预算拨款收入482.54万元，占100%。
2023年收入预算与上年相比，增加45.55万元，增长10.42%，主要是因为在职人员工资福利支出总额增加。
三、关于支出总表的说明
南县看守所2023年支出预算482.54万元，其中：基本支出341.90万元，占70.85%；项目支出140.64万元，占29.15%。
2023年支出预算与上年相比，增加45.55万元，增长10.42%，主要是因为在职人员工资福利支出总额增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县看守所2023年支出部门预算482.54万元，其中：工资福利支出280.70万元，占58.17%；商品服务支出201.84万元（基本支出61.20万元，项目支出140.64万元），占41.83%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县看守所2023年财政拨款收支总预算482.54万元。
（一）收入预算。收入预算482.54万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款482.54万元（其中：经费拨款482.54万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算482.54万元，包括：公共安全支出412.22万元，占比85.43%；社会保障和就业支出39.84万元，占比8.25%；卫生健康支出12.19万元，占比2.53%；住房保障支出18.29万元，占比3.79%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县看守所2023年一般公共预算当年拨款482.54万元，比2022年预算数增加45.55万元，增长10.42%，主要原因：在职人员工资福利支出总额增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
公共安全支出412.22万元，占85.43%；社会保障和就业支出39.84万元，占8.25%；卫生健康支出12.19万元，占2.53%；住房保障支出18.29万元，占3.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为271.58万元，比2022年预算数增加38.64万元，增长16.59%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标。
2、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2023年预算数为140.64万元，比2022年预算数减少2万元，下降1.40%。主要原因是调减了民兵经费2万元。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为24.38万元，比2022年预算数增加2.13万元，增长9.57%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为12.19万元，比2022年预算数增加1.07万元，增长9.62%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.27万元，比2022年预算数增加0.25万元，增长8.28%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为12.19万元，比2022年预算数增加3.85万元，增长46.16%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为18.29万元，比2022年预算数增加1.61万元，增长9.65%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县看守所2023年一般公共预算基本支出341.90万元，其中：
人员经费280.70万元，占基本支出82.10%，比2022年预算数增加44.17万元，增长18.67%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
公用经费61.20万元，占基本支出17.90%，比2022年预算数增加3.38万元，增长5.85%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县看守所2023年“三公”经费预算数为2.7万元，其中：公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年减少0.3万元，下降10%,主要原因：按照过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算140.64万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括办案经费、民兵经费、押解费、医疗专业化、在押人员给养费、在押人员水电补助，
其中：办案经费15万元，主要用于干警对在押人员管理及监内侦察等方面；民兵经费11万元，主要用于辅警与聘请临时工协助干警对在押人员管理等方面；押解费5万元，主要用于押解罪犯投送监狱及押解在押人员出所就医等方面；医疗专业化20万元，主要用于委托医院专业医生驻所为在押人员巡诊等方面；在押人员给养费80.64万元，主要用于保障在押人员的伙食、医疗、被服、公杂等方面；在押人员水电补助9万元，主要用于保障在押人员用水用电等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县看守所运行经费财政拨款预算61.20万元，比2022年预算数增加3.38万元，增长5.85%。主要原因是补足运行经费。
（二）一般性支出情况。
2023年南县看守所会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县看守所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款482.54万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目6个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款140.64万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
