南县行政审批服务局2021年部门预算
南县行政审批服务局2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县行政审批服务局贯彻落实党中央关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。主要职能包括：
（一）指导、协调、推进全县行政审批制度改革和政务服务体系建设工作。
（二）牵头负责全县放管服改革有关工作；维护营商政务、法制等环境；协调、推进全县行政效能工作。
（三）统筹协调、规划指导、监督评估全县政府系统电子政务行政管理工作；统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。
（四）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县行政审批服务局现有人员 12人，其中:在职12人，退休0人。
三、机构设置
南县行政审批服务局本级内设职能股室 6 个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、人事股、审改股、窗口管理股、电子政务股、法规股。
四、部门预算单位构成
南县行政审批服务局局属二级单位1个，为股级事业单位：南县政务服务中心。2021年南县行政审批服务局部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：南县政务服务中心及南县行政审批服务局本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县行政审批服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款、预算管理的非税收入及专项收入拨款、政府性基金收入、财政专户拨款、上级补助收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县行政审批服务局2021年收支总额预算250.52 万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县行政审批服务局2021年收入预算250.52万元，其中：预算内拨款250.52万元，占100 %。
2021年收入预算与上年相比，增加0.2万元，增长 0.08 %，主要原因：局机关人员增多，二级机构政务中心入驻人员增多。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县行政审批服务局2021年支出预算250.52万元，其中：基本支出220.12万元，占87.87%；项目支出30.4万元，占12.13%。
按支出科目包括：一般公共服务支出219.46万元，占比87.60%；社会保障和就业支出18.49万元，占比7.38%；卫生健康支出4.19万元，占比1.67%；住房保障支出8.38万元，占比3.35%。
2021年支出预算与上年相比，增加0.2万元，增长 0.08 %，主要原因：局机关人员增多，二级机构政务中心入驻人员增多。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县行政审批服务局2021年支出预算250.52万元，其中：工资福利支出198.63万元，占79.29%；商品和服务支出21.47万元，占8.57%；对个人和家庭的补助支出0.02万元，占0.01%；项目支出30.4万元，占12.13%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算30.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，用于政务服务专项支出。
其中：政务服务30.4万元，主要用于转变政府职能，提高服务水平，为人民群众提供优质高效的政务服务，提高人民群众满意度。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县行政审批服务局2021年财政拨款收支总预算250.52万元。
（一）收入预算。收入预算250.52万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款250.52万元（其中：经费拨款250.52 万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款 0万元）。
（二）支出预算。支出预算250.52万元，包括：一般公共服务支出219.46万元，占比87.60%；社会保障和就业支出18.49万元，占比7.38%；卫生健康支出4.19万元，占比1.67%；住房保障支出8.38万元，占比3.35%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县行政审批服务局2021年一般公共预算当年拨款250.52万元，比2020年预算数增加0.2 万元，增长0.08 %，主要原因：单位人员增多，人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出219.46万元，占比87.60%；社会保障和就业支出18.49万元，占比7.38%；卫生健康支出4.19万元，占比1.67%；住房保障支出8.38万元，占比3.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）2021年预算数为189.06万元，比2020年预算数增加15.86万元，增加9.16%。主要是人员增加，相关经费相应增加。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务政务公开审批（项）2021年预算数为30.4万元，比2020年预算数减少7.6万元，下降20.00%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为11.18万元，比2020年预算数增加0.88万元，增加8.54%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为5.59万元，比2020年预算数增加0.44万元，增加8.54%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.72万元，比2020年预算数增加0.17万元，增加10.97%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为4.19万元，比2020年预算数增加0.33万元，增加8.54%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.38万元，比2020年预算数增加0.68万元，增加8.83%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县行政审批服务局2021年一般公共预算基本支出220.12万元，其中：
人员经费198.65万元，占比90.25%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费21.47万元，占比9.75%，主要包括：办公费、印刷费、水费元、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县行政审批服务局2021年“三公”经费预算数为7万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0万元，本单位无车，却发生了公务用车运行费，主要原因是车管中心租车费），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年相比增加 5万元，增长250 %，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业。2021年公务用车费增加5万元，原因是考虑到“一门式”全覆盖等工作的开展，我局到乡镇、社区指导工作的次数增加，增加了公务租车费预算。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县行政审批服务局机关运行经费财政拨款预算21.47万元，比2020年预算数增加4.12万元，增长23.75%。主要是人员增加及公务用车经费增加。
（二）一般性支出情况。
2021年南县行政审批服务局会议费预算0.4万元，拟召开1次会议，参加人数200人次，内容为政务公开；培训费预算0.4万元，拟开展3次培训，参加人数合计300人，内容为政务服务业务培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县行政审批服务局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款250.52 万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目1个，涉及预算拨款30.4万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1.南县行政审批服务局2021年部门预算表
