南县数据局2025年部门预算
南县数据局2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县数据局的主要职责是：
（一）负责统筹推进全县数字经济、数字政务、数字社会规划和建设。组织实施全县大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调推进智慧城市建设。
（二）协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据制度建设，研究提出培育数据要素市场的政策建议，指导数据要素市场建设。指导数据交易场所建设发展。
（三）组织拟订有关数据基础设施布局规划，协调推进数据基础设施布局建设。负责统筹推进数字南县基础底座的建设管理。
（四）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。统筹推进全县数据领域的交流合作。
（五）统筹推进数字经济发展，协同促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。
（六）在具体承担数据制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设、政务服务管理等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟定相关数据安全政策并组织实施。
（七）协同县委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。
（八）统筹协调、规划指导、监督评估全县政府系统电子政务工作。统筹规划、监督考核全县政府系统网站建设管理工作。推进、指导、协调、监督全县政务新媒体工作。
（九）指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。负责协调、推进全县行政效能工作，督促政务服务部门提高审批服务效率，优化营商政务环境。负责推进全县政务服务体系建设。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县数据局现有人员 25人。其中：在职24人，退休1人。
三、机构设置
南县数据局内设股室7个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、规划发展和基础设施建设股、数据资源和数字经济股、数字政务股、行政审批制度改革股、政务服务股、人事财务股（党建工作办公室）。
四、部门预算单位构成
局所属副科级公益一类事业单位2个，南县政务大厅服务中心、南县信息和数据中心。
2025年南县数据局部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：南县政务大厅服务中心（二级单位）、南县数据局本级。
第二部分 2025年部门预算表
本单位2025年部门预算表见附件
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县数据局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县数据局2025年收支总额预算166.08万元。
二、关于收入总表的说明
南县数据局2025年收入预算166.08万元，具体如下：一般公共预算166.08万元，占比100 %；政府性基金预算0 万元，占比0.00 %；国有资本经营预算0万元，占比0.00 %；财政专户管理资金0 万元，占比0.00 %；上级单位补助收入0 万元，占比0.00 %；其他收入0 万元，占比0.00 %。
2025年收入预算与上年相比，减少67.2万元，下降28.81%，主要是无项目支出。
三、关于支出总表的说明
南县数据局2025年支出预算166.08万元，其中：基本支出166.08万元，占100%。
2025年支出预算与上年相比，减少67.2万元，下降28.81%，主要是无项目支出。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县数据局2025年支出预算166.08万元，其中：工资福利支出142.98万元，占86.09%；商品服务支出22.88万元（基本支出22.88万元），占13.78%；对个人家庭的补助0.22万元，占0.13%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县数据局2025年财政拨款收支总预算166.08万元。
（一）收入预算。收入预算166.08万元，包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、社会保险基金预算资金，具体如下：一般公共预算拨款166.08万元（其中：经费拨款166.08万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0.00%；国有资本经营预算拨款0万元，占比0.00%；社会保险基金预算资金0万元，占比0.00%。
（二）支出预算。支出预算166.08万元，包括：一般公共服务支出130.69万元，占比78.69%；社会保障和就业支出16.37万元，占比9.86%；卫生健康支出8.03万元，占比4.83%；住房保障支出10.99万元，占比6.62%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县数据局2025年一般公共预算当年拨款166.08万元，减少67.2万元，下降28.81%，主要是无项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出130.69万元，占78.69%；社会保障和就业支出16.37万元，占9.86%；卫生健康支出8.03万元，占4.84%；住房保障支出10.99万元，占6.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为130.69万元，比2024年预算数增加0.86万元，增长0.66%。主要原因是津补贴提标。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为14.77万元，比2024年预算数减少0.06 万元，下降0.40%。主要是人员减少。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.59万元，比2024年预算数增加0.08万元，增长5.30%。主要是津补贴提标。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.03万元，比2024年预算数减少0.03万元，下降0.37%。主要是人员减少。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为10.99万元，比2024年预算数减少0.06万元，下降0.54%。主要是人员减少。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县数据局2025年一般公共预算基本支出166.08万元，其中：
人员经费143.2万元，占基本支出86.22%，比2024年预算数增加5.15万元，增长3.73%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费22.88万元，占基本支出13.78%，比2024年预算数4.35万元，下降15.98%。主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、物业管理费、专用材料费、福利费、差旅费、工会经费、委托业务费、培训费、公务接待费、办公费。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县数据局2025年“三公”经费预算数为0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与相比上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2025年本部门专项资金预算0万元
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2025年南县数据局机关运行经费财政拨款预算130.69万元，比2024年预算数增加0.86万元，增长0.66%。主要是补足运行经费。
（二）一般性支出情况。
2025年南县数据局会议费预算0万元；培训费预算0.3万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2025年南县数据局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2025年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款166.08万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年实行绩效目标管理的项目的一级项目0个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款0万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
