2025年度南县数据局整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
南县数据局贯彻落实党中央关于数据、行政审批制度改革、政务服务管理工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于数据、行政审批制度改革、政务服务管理工作的部署要求，把坚持和加强党对数据、行政审批、政务服务的全面领导落实到履行职责过程中。2025年南县数据局设置7个内置机构，2个二级机构，财政供养人员编制数22人，2025年实际在职人员19人，控制率86.36%。
2025年，南县数据局机关年初预算数166.07万元，全年预算数1129.72万元，全年执行数1129.72万元，执行率100%。其中，按收入性质分：一般公共预算财政拨款收入1099.36万元，占97.31%；其他收入30.36万元，占2.69%。按支出性质分：基本支出225.38万元，占19.95%；项目支出904.34万元，占80.05%。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
南县数据局2025年基本支出225.38万元。其中，工资福利支出204.67万元，占90.81%；商品和服务支出17.94万元，占7.96%；对个人和家庭的补助2.77万元，占1.23%。
（二）项目支出情况
南县数据局2025年项目支出904.34万元。其中，商品和服务支出470万元，占51.97%；对个人和家庭的补助0.32万元，占0.04%；资本性支出433.76万元，占47.96%；结转结余0.25万元，占0.03%。
南县数据局业务工作经费包含县政务公开专区建设专项经费、增拨工作经费、政务大厅优化调整工作经费、南县和美乡村建设、南县城乡运行指挥中心（包含智慧渔政）项目建设、全县信息化系统建设和运维资金，年初预算数963.53万元，全年预算数963.53万元，全年执行数857.07万元，执行率88.95%，执行率低于95%是由于项目部分项目建设合同按项目节点付款，项目验收、结算流程耗时长，款项暂未支付。
南县数据局县级财政专项资金为县政务大厅购买服务工作专项经费，年初预算数48万元，全年预算数48万元，全年执行数47.27万元，执行率98.48%。
三、政府性基金预算支出情况
无。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
2025年，南县数据局严格落实年度绩效目标，各项核心指标全面完成，各项工作取得显著成效。
（一）运行成本管控有效
严格执行预算标准，严控“三公”经费及一般性支出，全年“三公”经费支出0万元；公用经费人均支出控制在预算标准内，运行成本持续优化。
（二）管理效率持续提升
预算管理精细化水平提升，预算执行进度均衡，全年无大额预算调整、无超预算支出。
（三）履职效能全面彰显
数据资源体系不断完善，数据共享开放水平位居全市前列；
政务服务数字化转型深入推进，“一网通办”事项覆盖率达100%；平均办事时限压缩，企业群众办事便捷度显著提升。
（四）社会效益持续凸显
新型智慧城市建设成果惠及民生，智慧交通、智慧医疗、智慧教育等场景落地，市民获得感、幸福感持续提升；数据安全防线筑牢，保障了全县政务系统稳定运行，维护了公共数据安全。
（五）可持续发展能力增强
建立数据资源长效管理机制，为数字经济长远发展奠定基础；完善信息化项目统筹管理机制，避免重复建设，提升财政资金使用的可持续性。
（六）服务对象满意度较高
通过问卷调查、电话回访等方式开展满意度调查，服务对象（企业、群众、相关部门）综合满意度达100%，对数据局的政务服务、数据支撑等工作给予高度评价。
七、存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
（一）预算管理方面
预算编制精准度有待提升：部分项目预算编制与实际业务开展存在一定偏差，个别项目因政策调整、业务需求变化，导致预算执行率未达预期；
预算执行进度不均衡：部分项目前期论证周期较长，导致资金拨付滞后，下半年执行压力较大，预算执行的均衡性不足。
（二）预算绩效管理方面
绩效指标体系不够细化：部分项目绩效指标设置偏定性，定量指标占比不足，难以精准量化项目产出效益；
绩效监控深度不足：绩效监控多聚焦资金执行进度，对项目产出、效益的跟踪监控不够深入，未能及时发现并解决执行中的问题。
（三）资金使用与管理方面
项目资金统筹力度有待加强：部分专项项目资金分散，统筹整合力度不足，资金使用的集中度和效益有待提升；
财务与业务协同不足：业务部门对预算绩效管理的参与度不够，部分项目存在“重资金申请、轻绩效管理”的情况。
（四）资产与财务管理方面
内控执行细节有待强化：个别报销业务审核不够严格，财务内控的精细化水平仍有提升空间。
八、下一步改进措施
（一）强化预算编制与执行管理
细化预算编制流程，加强业务部门与财务部门的联动，结合历史数据、业务需求精准测算预算，提升预算编制的科学性.
（二）完善全过程预算绩效管理
优化绩效指标体系，提高定量指标占比，细化指标评分标准，增强绩效评价的可操作性；
加强绩效业务培训，提升业务部门绩效管理意识，推动绩效管理融入业务全流程。
（三）提升资金使用效益
加大项目资金统筹整合力度，聚焦核心业务、重点项目分配资金，提高资金使用集中度.
（四）规范资产与财务管理
强化财务内控执行，严格报销审核流程，加强财务人员专业培训，提升财务管理精细化水平。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
本次部门整体支出绩效自评严格按照既定指标体系、评分标准开展，经综合打分，自评得分97.00分，评价等级为“优”。
南县数据局将严格按照政府信息公开和财政预决算公开相关规定，在县人民政府门户网站依规、及时、完整公开部门整体支出绩效自评报告及相关结果。运用绩效评价成果，深耕政务服务品牌，攻坚政务数据共享，构建数据赋能基层减负，加速数字化政务服务转型，全力开创数据和政务服务管理工作新局面持，更好支撑全县数字政府建设。
其他需要说明的情况
无。
附件：
