南县数据局2025年度部门决算
南县数据局
2025年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2025年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县数据局的主要职责是：
1、负责统筹推进全县数字经济、数字政务、数字社会规划和建设。组织实施全县大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调推进智慧城市建设。
2、协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据制度建设，研究提出培育数据要素市场的政策建议，指导数据要素市场建设。指导数据交易场所建设发展。
3、组织拟订有关数据基础设施布局规划，协调推进数据基础设施布局建设。负责统筹推进数字南县基础底座的建设管理。
4、统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。统筹推进全县数据领域的交流合作。
5、统筹推进数字经济发展，协同促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。
6、在具体承担数据制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设、政务服务管理等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟定相关数据安全政策并组织实施。
7、协同县委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。
8、统筹协调、规划指导、监督评估全县政府系统电子政务工作。统筹规划、监督考核全县政府系统网站建设管理工作。推进、指导、协调、监督全县政务新媒体工作。
9、指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。负责协调、推进全县行政效能工作，督促政务服务部门提高审批服务效率，优化营商政务环境。负责推进全县政务服务体系建设。
10、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县数据局设置7个内设机构，2个二级机构。
内设机构分别是：办公室、规划发展和基础设施建设股、数据资源和数字经济股、数字政务股、行政审批制度改革股、政务服务股、人事财务股（党建工作办公室）。
二级机构分别是：南县政务大厅服务中心、南县信息和数据中心。
（二）决算单位构成。
南县数据局2025年部门决算汇总公开单位构成只包括：数据局局本级及1个二级单位，二级单位名单如下：
1、南县政务大厅服务中心
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计1129.72万元，与上年相比，收入、支出总计各增加647.89 万元，增长134.46%，主要是因为新增项目支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合1128.91万元，其中：财政拨款收入1098.55万元，占97.31%；其他收入30.36万元，占2.69%。
2025年收入决算与上年相比，增加648.44万元，增长134.96%，主要是因为新增项目支出
三、支出决算情况说明
本年支出合计1129.46万元，其中：基本支出225.38万元，占19.95%；项目支出904.09万元，占80.05%。
2025年支出决算与上年相比，增加648.44万元，增长134.81%，主要是因为新增项目支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计1099.31万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加730.48万元，增长198.05%，主要是因为项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
1．2025年度财政拨款支出1099.10万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加731.02万元，增长198.6%，主要原因是项目支出增加导致收支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出1099.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出952.84万元，占86.69%；社会保障和就业支出16.48万元，占1.5%；卫生健康支出8.03万元，占0.73%；农林水支出110.76万元，占10.08%；住房保障支出10.99万元，占1.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算为166.08万元，支出决算为1099.10万元，完成年初预算的661.79%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.77万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的100.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是2025年新进公务员。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.59万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的7.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出预算调整。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为8.03万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.99万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
5、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为110.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，新增项目经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出225.38万元，其中：
人员经费207.44万元，占基本支出的92.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；
公用经费17.94万元，占基本支出的7.96%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化， 主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费预算为公务租车费，决算数列支其他交通费用科目。
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算0.6万元，支出决算0万元，完成预算的0%。
决算数等于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比无变化， 主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，南县数据局本年更新公务用车0辆，截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出 0 万元。本单位2025年共接待国内公务接待批次 0 个、接待人次 0 人次（不包括陪同人员）。主要是2025年度未发生接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县数据局2025年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县数据局2025年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县数据局2025年度机关运行经费支出17.94万元。比上年决算数减少18.39万元。下降50.62%，主要原因是工会经费减少。
十一、关于一般性支出情况说明
南县数据局2025年开支会议费 0 万元； 开支培训费0.46万元，用于开展事业人员培训工作，参加培训的人数20人，内容为25年度年度事业人员培训、青干班异地教学培训费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县数据局2025年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
十四、关于2025年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县数据局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2025年度整体支出1129.46万元，项目支出904.09万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2025年，南县数据局局切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分97分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分97.8分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县数据局2025年无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
