一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局2020年项目支出1084.3万元。其中：1、生态保护科教16.8万元：负责世界湿地日宣传活动；2、科研监测16.8万元：3、行政执法5.79万元：负责湿地公园范围内的淞澧洪道、藕池河中支、西支、三仙湖水库、南茅运河区域进行日常巡护执法；4、湿地及鸟类栖息地生态修复18万元：用于湿地范围内生物多样性恢复；5、争资立项7.9万元；6、网络专线7万元：保证湿地网络畅通；7、巡护装备5.48万元：湿地巡护装备补充；8、野生动物保护与救护4万元：湿地内野生动物保护及野生动物救护；9、勘界立桩维护费10万元：用于湿地界碑界桩修复保养；10、天星洲管理站739.51万元：用于天星洲企业改制人员费用；11、舵杆洲管理站192.63万元：用于舵杆洲企业改制人员费用；12、湿地设备购置14.01万元：湿地巡护必须设备的购置；13、图斑整改0.44万元：负责益阳市长江经济带生态环境保护审计反馈的湖南南洲国家湿地公园范围内80处破坏图斑的销号；14、湿地调规1.86万元：为优化湖南南洲国家湿地公园功能区区划，提高管理水平，实现湿地保护与经济发展的平衡，落实城乡统筹、乡村振兴战略，在原有总体规划即将到期的背景下，开展湿地公园调规及下一步总体规划工作；15、湿地保护与恢复补助30.08万元：小微湿地整治修复；16、湿地保护与恢复14万元：天星洲南渡湖堤岸线生态恢复。

（二）、绩效目标设定及指标完成情况

1、生态保护科教专项：对全县的湿地宣传工作进行了认真的安排部署，通过电台、电视台、政府网站等新闻媒体单位进行了广泛的湿地宣传，重点宣传湿地类型、功能、效益、法规及保护湿地的重大意义，形成了爱护湿地、保护湿地的良好氛围，提高了全民湿地保护的自觉性。2020年湿地宣传教育中心共接待参观者35000余人，发放湿地宣传单和宣传手册15000余份。

2、科研监测专项：开展资源调查，促进了生态系统保护。在保护区技术力量不足的情况下，我们聘请了（北京丰草长林科技有限公司）对保护区的主要资源进行了多次较全面的调查，建立了监测体系。

3、加强基础设施建设，充实了保护管理力量。一是组织力量整合队伍成立了执法办公室，人员素质得到进一步提高；二是改善了保护区设施；三是充实了保护管理力量。

4、行政执法专项：积极开展湿地公园和自然保护区内行政执法相关工作。根据县委县政府的统一安排，负责天星洲、舵杆洲区域权属范围内的禁捕和“三无”船舶清理工作。多次召开专题会议研究，层层压实责任，并成立了综合执法大队，明确专人负责，并安排了执法船4条，购置了执法无人机3台，执法记录仪6台，及其他相关执法设备。工作开展以来，我们巡护里程3900公里，收缴违规网具505条，“三无”船舶51艘。办理非法捕捞案件5起，抓获嫌疑人2名，渔获物小龙虾700余斤，其中1人已移送公安机关。

5、湿地保护及鸟类栖息地生态修复专项：对湿地和鸟类栖息地生态环境进行了修复和改善，投放水生动植物等，有效地改善了湿地生态环境。

6、网络专线专项：对天星洲、舵杆洲、湿地宣教中心设置了网络专线，优化了网络结构保证了业务的畅通。

7、争资立项专项：2020年，我们圆满完成争资立项指标任务500万元。

8、巡护装备专项：配备了摩托车等交通工具，采购了优质巡护服装，尽最大程度保障了巡护人员人身安全。

9、勘界立桩维护专项：对沱江流域、藕池河中支、藕池河西支、南茅运河、淞澧洪道立桩维护。

10、天星洲管理站：通过对天星洲企业改制后各类人员的妥善安排，以及天星洲项目的正常开展，其各方面达到相对稳定的状态。

11、舵杆洲管理站：通过对舵杆洲企业改制后各类人员的妥善安排，以及舵杆洲项目的正常开展，其各方面达到相对稳定的状态。

12、湿地设备购置：湿地无人机采购及基本设备购置，为湿地巡护提供设备支撑。

13、湿地图斑整改项目：通过收到益阳市长江经济带生态环境保护审计反馈的湖南南洲国家湿地公园范围内80处破坏图斑情况，经过两轮申请销号，湖南南洲国家湿地公园内80个破坏图斑现已销号成功80个，经市人民政府确认全部销号成功。

14、湿地调整规划项目：为优化湖南南洲国家湿地公园功能区区划，提高管理水平，实现湿地保护与经济发展的平衡，落实城乡统筹、乡村振兴战略，在原有总体规划即将到期的背景下，进行的湿地调规。

15、湿地保护与恢复补助项目：完成了育新电排渠入河口1000米淤泥清理以及垃圾打捞。种植水土涵养林水杉584株，含笑282株。种植完成了湿地水生植物美人蕉、旱伞草、金钱草、再力花、黄菖蒲、狐尾草、泽泻、细叶莎草等栽植1000m²。投放鲢、草鱼、青鱼、斑鲫等水生动物2000尾。设立项目公示牌1个。

16、湿地保护与恢复项目：天星洲南渡湖堤岸线枫杨、桑、乌桕、苔草、东方香蒲等栽植51425株（丛、支）；南渡湖水域金鱼藻、苦草、菹草、黑藻、莲藕等种植29167株（丛、支）；投放鲫鱼、泥鳅、铜锈环棱螺、黑斑蛙等水生动物92139尾；购置了相机长焦镜头1个、笔记本电脑1台、宣传标牌8块、警示牌19块、界碑5块；完成了湿地水文、气象、动植物等生态监测。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局项目专项资金的绩效评价，了解益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局项目资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期标准，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

（二）项目资金

截止2020年12月31日，益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局财政已拨款1139.18万元，益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局下设综合股管理项目资金的拨付和使用，记录项目的各项支出，并有财务进行监督和核算。

（三）项目组织情况分析

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。评价小组采取查阅凭证和资料、审计等形式进行考核。根据考核情况，对手机的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

（四）项目管理情况分析

为确保专项顺利实施而制定的制度和措施，如《财务管理办法》《资金管理办法》等。项目资金按照财务制度专款专用，严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现违规行为。

二、项目绩效情况

根据相关文件精神，关于以上项目资金情况有以下几点：1、项目立项严格依照相关法律法规。2、项目实施进度计划开始时间为2020年1月1日，计划完成时间2020年12月31日。3、项目的长期绩效目标是通过以上项目的顺利实施，对恢复洞庭湖区湿地的生态功能、保护生态系统的完整性、改善珍稀濒危候鸟的栖息环境和恢复生物多样性起到至关重要的作用，同时有效的保护湖南南洲国家湿地公园和益阳南洞庭湖自然保护区南县区域内的河流水系、平原湖泊和沼泽湿地的生态安全，充分发挥了湿地提供优质水源、净化污染物、控制侵蚀、保护土壤、调节气候、休闲娱乐和文化科研等功能。4、项目本年度目标主要是在较好的完成湿地项目管理，通过对湿地项目管理做好湿地发展的长期规划5、项目年度绩效指标值保持：从产出的角度来看，以上项目资金涉及的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标的方面，指标值合格率一般在95%-99%之间；从效益指标的角度，所涉及的经济效益指标、社会效益指标，环境效益指标、可持续影响指标、满意度指标方面，指标值的利用率、安全性、满意度一般在95%-99%之间。

四、存在的问题

通过自我检查和自我评估，我单位2020年专项经费严格按照财务法规和财务制度执行，单仍存在专用经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理过程中，我们将强化基层与实际工作的调研，进一步细化专项资金的预算申报，做到合理安排专项资金，提高专项资金的使用效率。

五、其他需要说明的问题和建议

建议加强项目资金绩效评价的专业知识培训，让相关人员能深入学习与绩效评价相关的知识。

益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局

2021年4月6日