益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局2023年部门预算
益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局
2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局的主要职能是：
（1）宣传贯彻实施国家及省、市有关自然保护区和湿地公园保护管理的法律法规和政策。
（2）制定和实施自然保护区和湿地公园的各项管理制度，行使自然保护区和湿地公园的各项管理职能。综合协调管理范围内水务、渔政、国土资源、环境保护和社会治安等工作。
（3）组织编制自然保护区和湿地公园的发展计划、规划，实施自然保护区和湿地公园的功能建设。按照自然保护区规划核心区、缓冲区、试验区，设置项目标志标牌和必要的防护措施。
（4）组织实施自然保护区和湿地公园内自然资源的调查、监测和保护工作，救护和处理送交的野生动植物及其产品；负责自然保护区和湿地公园内修复建设项目的策划及获准后的组织实施。
（5）组织开展自然保护区和湿地公园法规政策宣传教育和自然资源展示，向社会公示自然保护区和湿地公园地理地图和界线。
（6）负责自然保护区和湿地公园综合管理、日常巡查管护。
（7）负责自然保护区和湿地公园的合理利用工作，规范自然保护区和湿地公园旅游秩序，组织开展观光旅游。
（8）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、人员情况
益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局现有人员 23人。其中：在职23人，退休0人。
三、机构设置
益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局内设股室5个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：综合股、资源保护股、宣传教育股、舵杆洲管理站、天星洲管理站。
四、部门预算单位构成
益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局2023年收支预算总额369万元。
二、关于收入总表的说明
益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局2023年收入预算369万元，具体如下：一般公共预算拨款收入369 万元，占比100 %。
2023年收入预算与上年相比，减少840.63万元，下降69.49%，主要是因为对附属单位的补助未纳入本级预算。
三、关于支出总表的说明
益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局2023年支出预算369万元，其中：基本支出246万元，占66.67%；项目支出123万元，占33.33%。
2023年支出预算与上年相比，减少840.63万元，下降69.49%，主要是因为对附属单位的补助未纳入本级预算。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局2023年支出部门预算369万元，其中：工资福利支出222.08万元，占60.18%；商品服务支出146.92万元（基本支出23.92万元，项目支出123万元），占39.82%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局2023年财政拨款收支总预算369万元。
（一）收入预算。收入预算369万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款369万元（其中：经费拨款369万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算369万元，包括：一般公共服务支出165.16万元，占比44.76%；社会保障和就业支出39.68万元，占比10.75%；农林水支出146.92万元，占比39.82%；住房保障支出17.24万元，占比4.67%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局2023年一般公共预算当年拨款369万元，比2022年预算数减少840.63万元，下降69.49%，主要原因：对附属单位的补助未纳入本级预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出165.16万元，占44.76%；社会保障和就业支出39.68万元，占10.75%；住房保障支出17.24万元，占4.67%；农林水支出146.92万元，占39.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为165.16万元，比2022年预算数增加31.16万元，增长23.25%。主要原因是增人增资。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为23.82万元，比2022年预算数增加4.33万元，增长22.22%。主要原因是在职人员增加及在职人员工资和津补贴提标。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为11.91万元，比2022年预算数增加2.17万元，增长22.28%。主要原因是在职人员增加及在职人员工资和津补贴提标。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.94万元，比2022年预算数增加0.65万元，增长19.76%。主要原因是在职人员增加及在职人员工资和津补贴提标。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.24万元，比2022年预算数增加3.09万元，增长21.84%。主要原因是在职人员增加及在职人员工资和津补贴提标。
6、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2023年预算数为23.92万元，比2022年预算数减少880.05万元，减少97.35%。主要原因是对附属单位的补助未纳入本级预算。
7、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为123万元，比2022年预算数减少2万元，减少1.6%。主要原因是本级专项预算调减。
说明：因四舍五入的原因，上述分项之和为368.99万元，与预算总数369万元相差0.01万元
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局2023年一般公共预算基本支出246万元，其中：
人员经费222.08万元，占基本支出90.28%，比2022年预算数减少836.9万元，下降79.03%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费23.92万元，占基本支出9.72%，比2022年预算数减少1.73万元，下降6.74%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局2023年“三公”经费预算数为2.25万元，其中：公务接待费2.25万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年相比减少5.25万元，下降70%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算123万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括科普宣教专项、森林防火专项、湿地保护专项、行政执法专项、自然保护区生态修复专项；
其中：科普宣教专项30万元，主要用于湿地及自然保护区保护宣传等方面；森林防火专项20万元，主要用于自然保护区森林防火等方面；湿地保护专项32万元，主要用于湿地保护等方面；行政执法专项15 万元，主要用于湿地与自然保护区执法等方面；自然保护区生态修复专项26万元，主要用于自然保护区生态的修复保护等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2023年益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款369万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目5个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款123万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局2023年部门预算公开表
