一、基本情况

　　（一）部门整体支出概括

　　2024年收入合计4286.83万元。其中，财政拨款收入4210.03万元，占98.21%；其他收入76.8万元，占1.79%。

　　2024年支出合计4288.59万元。其中，基本支出261.74万元，占6.1%；项目支出4026.85万元，占93.9%。

　　（二）部门整体支出绩效目标

　　部门总目标：紧紧围绕“工业强、农业优、三产活、项目兴、生态好”的十五字方针和“一县一海一基地”的战略目标，统筹推进湿地保护、生态修复、科普宣教、绿色发展等工作。

　　预决算公开：严格落实落细各项公开要求，在政府网站上进行了预决算公开。

　　资产管理：坚持以资产管理精细化、数字化为导向，从源头加强国有资产管理。及时更新行政事业单位资产管理信息系统，进一步完善固定资产基础数据库，加强数据分析，为资产管理提供依据，强化资产配置与资产使用、处置的统筹管理，切实提升了资产使用效益。

　　三公经费控制情况：2024年“三公”经费1.78万元。其中，公务接待费1.78万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。

　　内部管理制度建设：进一步完善各项财务工作制度和内部管理制度，并结合财务工作实际和工作流程，对内部管理制度工作环节进行明确规定，明确工作任务和责任人。

　　项目绩效总目标完成情况：2024年我单位积极开展湿地保护、科普宣教、自然保护区生态修复、行政执法和森林防火等各项任务圆满完成。

　　（三）部门整体支出实施情况分析

　　严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，从而保证各项目顺利实施。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　通过开展绩效评价，了解部门预算是否达到了预算目标、资金管理是否规范，资金使用是否有效，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理，提高财政资金的运行效率。

　　（二）绩效评价工作过程

　　1.前期准备

　　一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为一项重点工作来研究和部署。二是落实责任，强化考核任务落实，加强落实实施，做好工作谋划和考评指标跟踪和监控。

　　2.组织实施

　　收集整理相关资料，加快推进各项工作，增强工作紧迫感，坚持边开展、边探索、边完善。努力建立完善工作制度机制，加强管理，确保绩效考核取得好的成绩。

　　三、主要绩效及评价结论

　　2024年，在县委、县政府的正确领导下，在上级林业部门的精心指导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，紧紧围绕“工业强、农业优、三产活、项目兴、生态好”的十五字方针和“一县一海一基地”的战略目标，统筹推进湿地保护、生态修复、科普宣教、绿色发展等工作，主要体现以下方面：

　　（一）加强湿地管护监测。严格按照“林长制”等工作要求，持续实施“人工巡护+24小时视频监控”的全方位保护机制，显著增强了日常监管力度和效能。与林业、森林公安、农业农村等部门通力协作，开展联合执法行动20余次，成功查处非法捕捞案件4起，构筑起了湿地保护的坚固屏障。同时，充分利用无人机、红外相机等技术设备，扎实开展日常监测工作，顺利完成越冬水鸟调查4次，不仅记录到了水鸟繁衍等珍贵画面，更为保护修复成效的科学评估及后续方案的精准制定提供了有力支撑。今年5月，东方白鹳幼鸟在舵杆洲成功孵化，为全省首次。

　　（二）抓好项目申报实施。准确把握政策导向，结合实际，全年共申报项目7个，成功争取到位资金987.5万元，立项争资综合完成率达111.13%，位居全县前列。稳步推进湖南南洲国家湿地公园湿地保护和修复项目等6个项目实施，高效完成政协关于南茅运河生态走廊治理的专项提案办理，显著提升了湿地生态环境质量，项目实施成效获得了周边群众和省、市领导的高度评价与广泛认可。同时，持续发扬创新精神，探索实践生态保水、生态补水、薹草合理收割等生态举措，进一步提升了保护修复工作的质量与成效。

　　（三）提升科普宣教质效。在罗文村和天星洲创新建设融合声光电现代科技的湿地科普宣教长廊，在湿地公园内增设科普宣教和安全警示牌100块，全面升级了科普宣教设施体系。组织开展“世界湿地日”主题宣传、湿地进校园等活动4次，发行《湖西文学》南洲湿地专辑3500册，显著加深了公众对湿地保护的认识与责任感。

　　（四）构建多元发展格局。基本完成《湖南南洲国家湿地公园总体规划（2025—2035年）》编制工作，为湿地公园可持续发展打下了坚实基础。依托天星洲得天独厚的生态资源，精心规划包装景点，持续完善各项配套设施，成功助力天星洲获评国家3A级旅游景区和湖南省五星级乡村旅游点，并顺利举办湿地骑行邀请赛，进一步营造了浓厚的生态旅游氛围。此外，遵循芦苇防火安全规范，科学合理利用芦苇资源，实现了生态效益与经济效益的双赢。

　　（五）维护安全稳定大局。坚守安全生产底线，强化宣传教育、施工监管与定期检查整改，全年未发生安全生产事故。加强芦苇防火管理，完善预警机制，实行重点时期24小时值班，增设防灭火设备，全年无芦苇火灾事故发生。稳妥处置信访维稳事项，针对持续三年、错综复杂的再西洲纠纷，通过与相关部门及胡志强本人多次协商，成功签署调解协议。同时，积极接待张腊年、参战老兵等重点信访人员，依法依规解决其合理诉求，耐心细致地进行政策讲解，有效维护了社会稳定，未出现越级上访等情况。

　　四、存在的问题

　　2024年我单位财务运行情况总体较好，但在预算编制方面仍存在一些问题，主要表现在预算编制的前瞻性不够，整体支出绩效目标申报工作有待加强。

　　五、改进措施和有关建议

　　（一）细化预算编制工作，进一步优化绩效管理。设置总体绩效目标时，要突出部门年度特征，突出部门重点工作任务，同时要根据部门工作计划，结合项目设置产出质量指标、产出成本指标等，确保数据可测，分值合理，结果客观。持续推进预算绩效管理与内部制度相融合，进一步提高管理效能。

　　（二）进一步加强组织财务工作业务技能学习和培训，提升工作业务水平。

　　附件：2024年部门整体绩效支出自评指标计分表

　　2024年部门整体绩效支出自评指标计分表.docx