2025年度益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）部门基本情况
益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局内设职能股室5个，包含：综合股、资源保护股、宣传教育股、舵杆洲管理站、天星洲管理站。根据党和国家机构改革“三定”方案：全局总编制为 24 个，其中全额事业编 24个。年末在职人员22人。
益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局为县政府直属正科级公益一类事业单位，加挂南县湿地公园管理局牌子。
（二）部门职责职能
1.宣传贯彻实施国家及省、市有关自然保护区和湿地公园保护管理的法律法规和政策。
2.制定和实施自然保护区和湿地公园的各项管理制度，行使自然保护区和湿地公园的各项管理职能。综合协调管理范围内水务、渔政、国土资源、环境保护和社会治安等工作。
3.组织编制自然保护区和湿地公园的发展计划、规划，实施自然保护区和湿地公园的功能建设。按照自然保护区规划核心区、缓冲区、试验区，设置项目标志标牌和必要的防护措施。
4.组织实施自然保护区和湿地公园内自然资源的调查、监测和保护工作，救护和处理送交的野生动植物及其产品；负责自然保护区和湿地公园内修复建设项目的策划及获准后的组织实施。
5.组织开展自然保护区和湿地公园法规政策宣传教育和自然资源展示，向社会公示自然保护区和湿地公园地理地图和界线。
6.负责自然保护区和湿地公园综合管理、日常巡查管护。
7.负责自然保护区和湿地公园的合理利用工作，规范自然保护区和湿地公园旅游秩序，组织开展观光旅游。
8.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2025年一般公共预算基本支出375.5万元，其中：
人员经费353.93万元，占基本支出94.26%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费21.57万元，占基本支出5.74%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、维修（护）费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出情况
2025年一般公共预算项目支出2184.5万元，其中：县级专项690.29万元。
1.湿地保护与修复24.98万：用于野生动物保护与救助和科研监测。
2.科普宣教15万元：用于开展生态保护宣传教育、湿地公园宣教中心维护与运行。
3.天星洲舵杆洲经费644万元：用于国有林场改革后的日常运行和维稳、湿地公园和自然保护区的巡护值守等方面。
4.税金6.31万元：用于天星洲所属门面应缴纳的税金。
三、政府性基金预算支出情况
2025年没有使用政府性基金预算支出的情况。
四、国有资本经营预算支出情况
2025年没有使用国有资本经营预算支出的情况。
五、社会保险基金预算支出情况
2025年没有使用社会保险基金预算支出的情况。
六、部门整体支出绩效情况
2025年，在县委、县政府的正确领导下，在上级林业部门的精心指导下，我局领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，紧密围绕县委、县政府“工业强、农业优、三产活、项目兴、生态好”的十五字方针和“一县一海一基地”的战略目标，团结带领全体干部职工锐意进取、务实笃行，统筹推进湿地保护、生态修复、科普宣教、绿色发展等工作，主要体现以下方面：
（一）聚焦精细管护，监测体系建得更优
一是严格执行湿地公园每月3次全覆盖巡护和自然保护区全天候值班机制，强化视频监控等技防手段应用，逐步理顺与周边区市县联防联控机制，监管效能稳步提升。二是在冬候鸟迁徙高峰期制定专项行动方案，落实24小时值守，全面保障候鸟迁徙和栖息安全。三是深化部门协同，全年联合林业、农业农村等部门开展专项巡护执法行动23次，查办非法捕捞案件1起，湿地生态安全屏障更加牢固。四是试点应用鸟类AI识别系统，积极对接申报无人机巡护值守项目，稳步推进监测体系智能化建设。五是规范开展调查监测，制定《水鸟监测方案》，严格执行“逢8监测”机制，全年开展水鸟调查20余次，在舵杆洲、天星洲分别监测记录到鸟类49种和40种，生物多样性监测基础不断夯实。2025年4月，再次监测到东方白鹳在舵杆洲区域繁育，幼鸟数量创洞庭湖区域监测记录新高，并成功留存珍贵影像。
（二）聚焦项目带动，生态本底植得更厚
一是积极争取上级项目资金，全年申报“十五五”规划项目和2026年重点项目共22个，获批项目4个。二是洞庭湖四口水系区域候鸟栖息地保护与修复项目和湖南南洲国家湿地公园湿地保护与修复项目等重点工程顺利通过验收评审，工程质量和生态效益获省、市专家高度认可，区域生态环境质量稳步提升。三是在天星洲南渡湖区域开展60亩食源地试点建设，优化栖息地食物资源，区域内小天鹅数量峰值突破千只，试验效果远超预期。
（三）聚焦宣教融合，保护共识聚得更广
一是系统谋划科普宣教工作，制定《2025年科普宣教活动计划》与《第一届南县天星洲观鸟季活动总体方案》，利用科普宣教长廊与科技互动装置，策划开展青少年湿地科普实践等活动，吸引央视少儿频道《智慧树》栏目组前来天星洲拍摄，公众参与度与保护意识明显提升。二是强化宣传报道，全年获各级媒体平台报道20余篇次，东方白鹳繁育获央视专题报道，《“候鸟迁飞”纪录片》等栏目多次实地取材，南县湿地保护的社会关注度和美誉度显著提高。
（四）聚焦长远发展，动能后劲蓄得更足
一是完成《湖南南洲国家湿地公园总体规划（2025-2035年）》编制与县级评审，以及《天星洲生态旅游专项规划》初稿编制，夯实绿色发展基础。二是持续推进天星洲生态旅游发展，积极推进天星洲国际观鸟基地建设前期工作，完善天心殿码头等基础设施建设，联合交运等部门推进游船航线审批和船舶采购，策划举办科普实践、湿地骑行等活动。
七、存在的问题及原因分析
（一）部分项目在执行过程中未建立月度或季度绩效监控机制，对进度滞后、效益不达标的情况未能及时预警，导致个别项目年末集中赶进度，影响资金使用效益。原因是绩效监控的责任体系不够清晰，未明确具体监控责任人及流程。
（二）绩效管理管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，部门从事预算绩效管理的工作人员业务素质整体不高。
八、下一步改进措施
（一）建立动态监控机制，完善绩效监控流程，明确各科室监控责任，对项目实行“月度跟踪、季度分析、年度评价”，及时发现并解决问题，确保绩效目标按时完成。
（二）细化预算编制工作，进一步优化绩效管理，持续推进预算绩效管理与内部制度相融合，进一步提高管理效能。组织预算绩效管理工作的相关培训，提升业务水平。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）自评结果拟应用
将本次自评结果作为预算编制的重要依据，对绩效优良的项目优先保障资金，对绩效不达标的项目核减预算或调整用途。
（二）自评结果公开
按照财政部门要求，将本次自评报告和绩效自评表在政府信息公开平台进行公开，接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
无。
附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表
