中共南县县委巡查工作领导小组办公室2021年部门预算
中共南县县委巡查工作领导小组办公室
2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
中共南县县委巡查工作领导小组办公室的主要职能是：
1. 向市委巡察工作领导小组办公室、县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委和县委关于巡视巡察工作的决策和部署。承担巡察工作有关制度建设等工作。
2. 统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。
3. 对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。
4. 协调配合做好对巡察工作人员的培训、考核、监督和管理。
5. 完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。
二、人员情况
中共南县县委巡查工作领导小组办公室现有人员 11人。其中:在职11人，退休0人。
三、机构设置
中共南县县委巡查工作领导小组办公室内设股室2个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：综合室、督查指导室。
四、部门预算单位构成
中共南县县委巡查工作领导小组办公室没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有中共南县县委巡查工作领导小组办公室本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共南县县委巡查工作领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共南县县委巡查工作领导小组办公室2021年收支总额预算177.1 万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
中共南县县委巡查工作领导小组办公室2021年收入预算177.1万元，其中：预算内拨款177.1 万元，占100 %。
2021年收入预算与上年相比，增加4.81 万元，增长2.79%，主要是在职人员增加，人员经费增加相应增加预算拨款。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
中共南县县委巡查工作领导小组办公室2021年支出预算177.1万元，其中：基本支出131.5万元，占74.25%；项目支出45.6万元，占25.75%。
按支出科目包括：一般公共服务支出148.79万元，占84.01%；社会保障和就业支出16.79万元，占9.48%；卫生健康支出3.84万元，占2.17%；住房保障支出7.68万元,占4.34%。
2021年支出预算与上年相比，增加4.81 万元，增长2.79%，主要是在职人员增加，人员经费增加相应增加预算支出。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
中共南县县委巡查工作领导小组办公室2021年支出预算177.1万元，其中：工资福利支出95.23万元，占53.77%；商品服务支出36.26万元，占20.47%；对个人家庭的补助0.01万元，占0.01%；项目支出45.6万元，占25.75%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算45.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括巡察业务工作经费专项。
其中：巡察业务工作经费专项45.6万元，主要用于开展巡察期间的各项费用开支等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
中共南县县委巡查工作领导小组办公室2021年财政拨款收支总预算177.1万元。
（一）收入预算。收入预算177.1万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入，其中：一般公共预算拨款177.1万元（其中：经费拨款177.1 万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款 0万元）。
（二）支出预算。支出预算177.1万元，包括：一般公共预算支出148.79万元，占比84.01%；社会保障和就业支出16.79万元，占比9.48%；卫生健康支出3.84万元，占比2.17%；住房保障支出7.69万元，占比4.34%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共南县县委巡查工作领导小组办公室2021年一般公共预算当年拨款177.1万元，比2020年预算数增加4.81 万元，增长2.79%，主要原因：在职人员增加，人员经费增加相应增加预算拨款。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出148.79万元，占84.01%；社会保障和就业支出16.79万元，占9.48%；卫生健康支出3.84万元，占2.17%；住房保障支出7.68万元，占4.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算数为103.19万元，比2020年预算数增加13.45万元，增加14.99%。主要是人员工资和津补贴提标。
2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为45.6万元，比2020年预算数减少11.4万元，下降20%。主要是落实过紧日子要求，压减相关项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为10.24万元，比2020年预算数增加1.26 万元，上升14.03%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为5.12万元，比2020年预算数增加0.63万元，上升14.03%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.43万元，比2020年预算数增加0.15万元，上升11.72%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.84万元，比2020年预算数增加0.47万元，上升13.95%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.68万元，比2020年预算数增加0.95万元，上升14.12%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
中共南县县委巡查工作领导小组办公室2021年一般公共预算基本支出131.5万元，其中：
人员经费95.24万元，占比72.43%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费36.26万元，占比27.57%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
中共南县县委巡查工作领导小组办公室2021年“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年比减少5万元，减少62.5%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年中共南县县委巡查工作领导小组办公室机关运行经费财政拨款预算36.26万元，比2020年预算数增加4.57万元，增长14.42%。主要是补足运行经费。
（二）一般性支出情况。
2021年中共南县县委巡查工作领导小组办公室会议费预算0.5万元，拟召开巡察会议，参加人数50人，内容为巡察会议；培训费预算0.5万元，拟开展巡察培训，参加人数14人，内容为巡察业务培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年中共南县县委巡查工作领导小组办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款177.10万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目1个，涉及预算拨款45.6万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、中共南县县委巡查工作领导小组办公室2021年部门预算表
