南县森林公安局2021年部门预算说明
南县森林公安局2021年部门预算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、 部门职能
南县森林公安局的主要职能是:
1、负责贯彻、落实林业法律、法规和各项规章制度。
2、准确掌握本辖区林业治安动态，开展综合治理和专项斗争，维护社区社会治安稳定。
3、负责保护辖区森林资源安全，依法查处森林治安案件和林业行政处罚案件。
4、负责受理、侦查，处理全县林区发生的森林类、野生动植物类等刑事案件。
5、协助做好木材经营（加工）单位的清理工作。
6、负责辖区猎枪弹具管理。
7、配合县人民政府森林防火指挥部开展全县森林防火工作，以及负责森林火灾案件的查处工作。
8、协助做好辖区内林权纠纷调处工作。
9、及时承办上级领导交办的其它工作。
二、人员情况
南县森林公安局经省人民政府于2010年行文批准成立、依法行使林业执法职能，属全额拨款的副科级政法编制行政单位，坐落于南洲镇永红路，现在林业局同院内一栋办公楼办公。南县森林公安局行政编制数为6人，实有人数6人，其中行政在职人员5人，长期临时人员1人（协警）。
三、机构设置
内设职能科室3个，刑侦治安队、综合股（法制股）、森林消防股。
四、部门预算单位构成
南县森林公安局没有二级单位，故纳入 2021年部门预算编制范围的只有南县森林公安局本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县森林公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款、预算管理的非税收入拨款；支出包括农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县森林公安局2021年收支总额预算89.84万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县森林公安局2021年收入预算89.84万元，其中：预算内拨款88.84万元，占98.89%。 预算管理的非税收入1万元,占1.11%。
2021年收入预算与上年相比，减少9.21万元，下降9.30%，主要是大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县森林公安局2021年支出预算89.84万元，
其中：基本支出82.16万元，占91.45%；项目支出7.68万元，占８.55%。
按支出科目包括:农林水支出73.3万元，占比81.59%，社会保障和就业支出9.78万元，占比10.89%；卫生健康支出2.25万元，占比2.50%；住房保障支出4.51万元，占比5.02%。
2021年支出预算与上年相比，减少9.21万元，下降9.30%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县森林公安局2021年财政拨款收支总预算89.84万元。其中:工资福利支出60.53万元，占67.38%；商品服务支出21.62万元，占24.06%；对个人及家庭的补助0.01万元，占0.01%；项目支出7.68万元，占8.55%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说
2021年本部门专项资金预算7.68万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括野生动物保护专项、森林防火专项
其中：野生动物保护专项3.2万元，主要用于野生动物保护专项整治行动等方面；森林防火专项4.48万元，主要用于森林防火等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
森林公安局2021年财政拨款收支总预89.84万元。
（一）收入预算。收入预算89.84万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款89.84万元（其中： 经费拨款 88.84万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1万元）。
（二）支出预算。支出预算89.84万元，包括：农林水支出73.3万元，占比81.59%，社会保障和就业支出9.78万元，占比10.89%；卫生健康支出2.25万元，占比2.50%；住房保障支出4.51万元，占比5.02%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县森林公安局2021年一般公共预算当年拨款89.84万元，比2020年预算数减少9.21 万元，降低9.3%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
农林水支出73.3万元，占比81.59%，社会保障和就业支出9.78万元，占比10.89%；卫生健康支出2.25万元，占比2.50%；住房保障支出4.51万元，占比5.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为6.01万元，比2020年预算数增加0.02万元，增长0.33%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为3.01万元，比2020年预算数增加0.01万元，增长0.33%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.76万元，比2020年预算数减少0.06万元，下降7.31%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
4.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）2021年预算数为65.62万元，比2020年预算数减少7.27万元，下降9.97%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
5.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为7.68万元，比2020年预算数减少1.92万元，下降20%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为2.25万元，与2020年预算数持平。主要是医疗费保持与上平一致。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.51万元，比2020年预算数减少0.01万元，下降0.22%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
八、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县森林公安局2021年一般公共预算基本支出82.16万元，其中：
人员经费60.54万元，占比73.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；
公用经费21.62万元，占比26.31%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
南县森林局2021年“三公”经费预算数为7万元，其中：公务接待费2万元，公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年相比减少 4万元，下降 36.36%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县森林公安局机关运行经费财政拨款预算数 21.62万元，比2020年减少2.15万元，下降9.05%。主要是落实过紧日子压减相关费用。
（二）一般性支出情况。
2021年南县森林公安局会议费预算0.5万元,拟召开森林公安警务合作联席会议,参加人数35人,内容为信息共享,协防群治,巡防联动,协作办案；
培训费预算1万元,拟开舆情防范处置,办案系统操作,森林防火等培训,参加人数120人,内容为森林公安执法实际中舆情防范与处置、金盾网办案系统操作与流转、森林火灾案件现场勘查与起火点判定等；
节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县森林公安局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况。
截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效情况说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款89.84万元；部门已申报支出整体绩效目标。
2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款7.68万元；部门已申项目支出绩效目标。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县森林公安局2021年部门预算表
