南县森林公安局

　　2022年度部门整体支出绩效评价报告

　　根据《南县财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（南财函〔2023〕11号）文件精神，我局成立了副局长为组长的绩效评价小组，对2022年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；专项支出的评价重点是规范管理促进发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，全面综合评价自评分为96分。现将自评情况汇报如下：

　　一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。

　　南县森林公安局2022年收入预算95.83万元，与上年相比，增加5.99万元，增长6.25%。（其中：预算内拨款94.83万元，占99 %；预算管理的非税收入及专项收入拨款1 万元，占1 %。）

　　南县森林公安局2022年支出预算95.83万元，与上年相比，增加5.99万元，增长6.25%。人员经费67.22万元，公用经费20.94万元，项目支出7.68万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。

　　1、保护好辖区生态资源安全，依法查处各涉生态类刑事、治安案件。

　　2、贯彻落实好生态类法律、法规和各项规章制度。

　　3、协助有关部门做好森林防火宣传工作。

　　4、协助做好辖区内林权纠纷调处工作。

　　5、准确掌握好辖区林业治安动态，开展综合治理，维护林区社会治安稳定。

　　6、及时承办好上级交办的其它工作。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

　　本项目由基本支出和项目支出两个部分构成。基本支出主要包括人员经费及日常公用经费支出等。项目支出包括森林防火经费4.48万元，野生动物保护经费3.2万元两个项目。

　　今年我局认真贯彻“预防为主，积极消灭”森林防火方针采取有效措施,确保森林资源安全。今年来截至目前，南县无森林火灾案件，也没有对重大及以上事故的迟报、误报、漏报、瞒报情况。今年以来，我局协助南县应急管理局用于森林防火巡查的警车出动34台次，出动警力89人次，在元旦、春节、清明、中秋、国庆等节假日特殊时段安排警力轮流值守待命。

　　刑事案件共立案38起，其中非法捕捞水产品案33起、非法狩猎案4起、非法采矿案1起；破案44起，其中非法捕捞水产品案39起、非法狩猎案4起、非法采矿案1起；抓获犯罪嫌疑人49人，其中非法捕捞水产品案38人、非法狩猎案7人、非法采矿案4人；移送起诉69人，总目标数完成率197.14%，其中非法捕捞水产品案55人，单项目标完成率220.00%，非法采矿案4人，单项目标完成率133.33%；受理破坏生态环境类行政案件2起，行政拘留2人。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过开展部门预算绩效评价，了解部门预算是否达到了预期目标，资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理，提高财政资金的运行效率。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1、目标投定：力争2022年全省森林公安机关年度考核优秀。

　　2、预算执行：是否严格按照批复执行预算，并按照“三公经费”只减不增的要求，确保2022年部门“三公经费”预算数不超过上年决算数。

　　3、预算管理：加强预算管理、规范财务行为。按照政府信息公开的有关规定公开相关预决信息。

　　4、资产管理：规范固定资产的采购、使用、处置等工作，固定资产财务管理合规、财实相符、处罚规范。

　　5、职责履行：单位履行职责而实际完成工作目标与作目标的对比。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。

　　南县森林公安局2022年成本预算95.83万元，与上年相比，增加5.99万元，增长6.25%，增加数额非常小，成本控制到位，虽说有少量增长，但今年工作上增加了疫情防控等方面。我局在县委、县政府和县公安局的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“三个‘务必’、三件大事、五个重大原则、五个全面”的工作目标，聚焦“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”的方针，全局上下攻坚克难、勇于担当，以饱满的精神状态较好地完成了各项工作任务，有效地保护了生态环境资源，维护了我县森林资源稳定，为县域经济发展做出了积极的贡献。

　　（二）效率性分析。

　　今年以来，我局协助南县应急管理局用于森林防火巡查的警车出动34台次，出动警力89人次，刑事案件共立案38起，其中非法捕捞水产品案33起、非法狩猎案4起、非法采矿案1起；破案44起，其中非法捕捞水产品案39起、非法狩猎案4起、非法采矿案1起；抓获犯罪嫌疑人49人，其中非法捕捞水产品案38人、非法狩猎案7人、非法采矿案4人；移送起诉69人，总目标数完成率197.14%，其中非法捕捞水产品案55人，单项目标完成率220.00%，非法采矿案4人，单项目标完成率133.33%；受理破坏生态环境类行政案件2起，行政拘留2人。

　　（三）效益性分析。

　　今年来，我局与县生态环境保护综合行政执法局召开了工作交流会，对接县自然资源局就研讨农用地执法工作进行座谈，联合县水利局，打击县内非法采砂违法行为，扩大非法采矿线索来源；联系南县市监局，研讨食药侦领域工作重点，建立食药案件协办制度；联络县林业局，强化涉林刑案线索摸排，维护森林资源安全稳定。

　　我局与南县农业农村局为深入推进“生态三湘”200天专项行动，依法严厉打击各类危害生态环境安全犯罪，召开了“两法衔接”座谈会；组织南县水运事务中心、茅草街派出所共同开展湿地生态环境专项巡查活动；联合南县农业农村局农业综合执法大队、南县各乡镇综合执法大队、南县电视台人员，形成联合行动小组，在南县开展了多次“禁捕禁捞”、巡河等专项行动。

　　四、存在的主要问题

　　1、科技强警基础不够坚实、底子还比较薄弱，基础设备建设有待进一步深化。

　　2、队伍建设有待加强。近年来，我局加大了对民警的教育培训力度，但民警对森林公安业务相关法律法规知识的掌握和运用还存在不足。

　　3、宣传报道的力度还不够，人人参与宣传氛围不浓。

　　4、执法质量和执法安全有待进一步提高。

　　五、改进措施和有关建设

　　建设加大财政预算经费投入力度，补足工作经费补足，完善基础设施，保障各项工作顺利开展，加强各项资金管理，实现资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

　　加强对办案资料的审查、审核，严把办案质量关，及时发现纠正执法不规范行为，积极配合开展业务学习，以信息化建设为核心，努力提高办案人员的执法办案水平。进一步加强队伍建设，严格中央八项规定的贯彻落实，强化责任，增强执行力。

　　南县森林公安局

　　2023年3月14日