2020年度 南县公安局交通警察大队部门决算公开
南县公安局交通警察大队
2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县公安局交通警察大队主要职责如下：
1.执行国家道路交通安全管理的相关法律法规；
2.维护交通秩序，处置交通事故；
3.开展交通安全宣传，实施公路巡逻，维护道路治安；
4.对机动车辆牌证审核、驾驶人管理；
5.对交通违法驾驶人处罚；
6.对交通事故施救、电话报警和求助等职责。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县公安局交通警察大队设置14个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：综合指导中队、执法监督中队、科技设施中队、车辆管理所、考试中队、事故处理中队、交通巡逻中队、特勤中队、治超中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队。
（二）决算单位构成。
南县公安局交通警察大队单位2020年部门决算汇总单位构成只包括：南县公安局交通警察大队本级决算，无二级机构决算。
第二部分 2020年度部门决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2291.06万元（含年初结转和结余资金24.67万元），与上年相比，增加268.39万元，增长13.27%，主要是因为2020年度实现超收的奖返收入。
2020年度支出总计2291.06万元（含年末结转和结余资金27.65万元），与上年相比，增加268.39万元，增长13.27%，主要是我县新增车辆较多导致业务量增加，在职人员工资自然晋级等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2266.39万元，其中：财政拨款收入2142.19万元，占94.52%；其他收入124.2万元，占5.48%。
2020年收入决算与上年相比，增加246.38万元，增长12.2%，主要是因为2020年度实现超收的奖返收入增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2263.4万元（不含年末结转和结余资金），其中：其中：基本支出2042.06万元，占90.22%；项目支出221.35万元，占9.78%。
2020年支出决算与上年相比，增加265.4万元，增长13.28%，主要是因为我县新增车辆较多导致业务量增加，在职人员工资自然晋级等。
说明：基本支出与项目支出分项合计与总数有尾数差异，是因为四舍五入导致的
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2142.19万元，与上年相比，增加292.51万元，增长15.81%，主要是因为2020年实现超收的奖返收入增加。
2020年度财政拨款支出总计2142.19万元，与上年相比，增加292.51万元，增长15.81%，主要是因为受疫情影响、我县新增车辆较多导致业务量增加和在职人员工资自然晋级等原因。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2142.19万元，占本年支出合计的94.64%。与2019年度相比，财政拨款支出增加292.51万元，增长15.81%,主要原因是受疫情影响、业务量增加，在职人员工资增加、津贴提标等自然晋级及社保支出增加导致支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2142.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.7万元，占0.22%；公共安全（类）支出1998.77万元，占93.3%；社会保障和就业（类）支出81.28万元，占3.80%；卫生健康（类）支出32.44万元，占1.51%；交通运输（类）支出25万元，占1.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1745.57 万元，支出决算为2142.19万元，完成年初预算的122.72%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是按照上级要求购买的服务开支。
2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于预算数的主要原因是严格按照上级规定执行。
3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为1180.77万元，支出决算为1209.62万元，决算数大于预算数的主要原因是业务量增大导致行政运行成本增加。
4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为260万元，支出决算为177万元，决算数小余预算数的主要原因：一方面是压缩行政管理开支，另一方面有小额支出当年未结清。
5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为157.2万元，决算数大于预算数的主要原因是业务量增加导致。
6、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为354.95万元，决算数大于预算数的主要原因是按政策规定支付劳务派遣（辅警）人员劳务费和工会支出等。
7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是按照上级和县委县政府要求完成各项工作任务支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.79万元，支出决算为69.79万元，决算数与预算数一致，主要是因为本单位严格执行预算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34.90万元，支出决算为5.82万元，决算数比预算数少29.08万元，主要是因为本单位跨年度交款造成。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）行政单位离退休费（项）。年初预算为106.43万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为离退休人员由人社部门统一打卡。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.9万元，支出决算为5.67万元，决算数比预算数少3.23万元，主要是因为本单位跨年度结算造成。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.44万元，支出决算为32.44万元，决算数与预算数保持一致，主要是因为本单位严格执行预算。
13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数与预算数保持一致，主要是因为本单位严格执行预算。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.34万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1962.49万元，其中:
人员经费804.38万元，占基本支出的40.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费1,158.11万元，占基本支出的59.01%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为65.28万元，支出决算为65.28万元,完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算62.36万元，支出决算62.36万元，完成预算的100%。
决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
与上年相比减少15.79万元，下降15.95%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
3.公务接待费预算2.92万元，支出决算2.92万元, 完成预算的100%。
决算数与预算数持平，主要是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展；三是本单位严格执行预算，确保公务接待费预算不突破。
与上年相比减少0.05万元，下降1.69%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算62.36万元，占95.53%，公务接待费支出决算2.92万元，占4.47%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算62.36万元，
其中：
（1）公务用车购置费支出决算36.33万元，系本单位2020年更新公务用车2辆，用于执勤执法，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算26.03万元，主要是按规定保留的执勤执法公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。
3、公务接待费支出决算2.92万元，
其中：其他国内公务接待支出2.92万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2020年共接待国内公务接待批次27个、接待人次130人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县公安局交通警察大队2020年机关运行经费支出1158.11万元。比年初预算数增加925.57万元。增长398.03%，主要原因是受疫情影响及业务量增加、跨年度结算等因素造成。
十一、关于一般性支出情况说明
2020年，南县公安局交通警察大队开支会议费1.3万元，用于召开驾驶员安全会议，人数达1000人次，内容为道路安全宣传及以会代训等活动；开支培训费1.62万元，主要是用于学校、社会驾驶人员等的道路安全知识培训工作，参加培训的有3000人次，内容为道路安全知识培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
南县公安局交通警察大队2020年度政府采购支出总额36.33万元，其中：政府采购货物支出36.33万元；
授予中小企业合同金额36.33万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额36.33万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，南县公安局交通警察大队共有车辆17辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，南县公安局交通警察大队2020年度组织对预算支出全面开展了绩效自评。其中:整体支出2263.4万元；项目支出221.35万元，其中：一级项目 1个，二级项目 0个，占项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
南县公安局交通警察大队2020 年度部门整体支出全年预算数为1745.57万元， 执行数为 2042.06万元，完成预算的116.98%，主要是因为受疫情影响、业务量增加，在职人员工资增加、津贴提标等自然晋级及社保支出增加导致支出增加。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分89分，评价等级为“良好”。
南县公安局交通警察大队2020 年度在部门决算中反映 “交通事故鉴定费”“公路卡口、电警电费”“道路交通设施维护费”“牌证工本费”等7个一般公共预算项目。全年预算数为260万元，执行数为221.35万元，完成预算的85.13%。主要是因为受疫情影响，部分工作未能按计划开展。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为85分，评价等级为“良好”。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县公安局交通警察大队本年度无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括专用服装，专用工具和仪器、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
第五部分 附 件
1.南县公安局交通警察大队2020年部门决算表
