南县公安局交通警察大队2022年部门预算
南县公安局交通警察大队2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
二、关于《收入总表》的说明
三、关于《支出总表》的说明
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县公安局交通警察大队是主管全县道路交通安全工作的职能部门，为正科级机构。主要职责是：执行国家道路交通安全管理的相关法律法规，维护交通秩序，处置交通事故，开展交通安全宣传，实施公路巡逻，维护道路治安。对机动车辆牌证审核、驾驶人管理，对交通违法驾驶人处罚，对交通事故施救、电话报警和求助等职责。
二、人员情况
南县公安局交通警察大队现有人员192人。其中：民警59人，辅警102人，工勤人员9人，退休人员22人。
三、机构设置
南县公安局交通警察大队内设机构14个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设机构分别为综合指导中队、执法监督中队、科技设施中队、车辆管理所、考试中队、事故处理中队、交通巡逻中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、交通设施中队。
四、部门预算单位构成
南县公安局交通警察大队是县公安局下设独立核算的正科级单位，没有其他二级预算单位，故纳入2022年部门预算编制范围的只有南县公安局交通警察大队本级。
第二部分 2022年部门预算表
本单位2022年部门预算表见附件
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
按照综合预算的原则，南县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括公共安全支出。南县公安局交通警察大队2022年收支总额预算1845.77万元。
二、关于《收入总表》的说明
南县公安局交通警察大队2022年收入预算1845.77万元，具体如下：一般公共预算1845.77万元，占100%。
2022年收入预算与上年相比，增加2.47万元，增长0.13%，主要是因为人员变动。
三、关于《支出总表》的说明
南县公安局交通警察大队2022年支出预算1845.77万元，其中：基本支出1619.77万元，占87.76%；项目支出226万元，占12.24%。
2022年支出预算与上年相比，增加2.47万元，增长0.13%，主要是因为人员变动。
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
南县公安局交通警察大队2022年支出预算1845.77万元，其中：工资福利支出1248.52万元，占67.64%；商品服务支出459.45万元（基本支出233.45万元，项目支出226.00万元），占24.89%；对个人和家庭的补助137.81万元，占 7.47 %。
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
南县公安局交通警察大队2022年财政拨款收支总预算1845.77万元。
（一）收入预算。收入预算1845.77万元，全部为一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款1845.77万元（其中：经费拨款1105.77万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款740万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算1845.77万元，包括：公共安全支出1845.77万元，占比100%。
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县公安局交通警察大队2022年一般公共预算当年拨款1845.77万元，比2021年预算数增加89.47万元，增长5.09%，主要原因：人员变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出1845.77万元，占比100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算数为1619.77万元，比2021年预算数增加326.61万元，增长25.26%。主要原因是预算编制功能科目调整。
2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为226万元，与2021年预算数持平，主要原因是落实中央过紧日子政策，严控相关费用。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
南县公安局交通警察大队2022年一般公共预算基本支出 1619.77万元。其中：
人员经费1386.32万元，占基本支出85.59%，比2021年预算数减少4.32万元，下降0.31%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费233.45万元，占基本支出14.41%，比2021年预算数增加6.79万元，增长3.00%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
南县公安局交通警察大队2022年“三公”经费预算数为53.7万元，其中：公务接待费14.30万元，公务用车购置及运行费39.4万元（其中，公务用车运行费39.4万元，公务用车购置费0元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
2022年本部门专项资金预算226万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有道路交通设施维护专项、交通安全宣传专项等。
其中：道路交通设施维护费10万元，主要用于路面交通设施的日常维护；交通安全宣传费13万元，主要用于向群众宣传交通安全知识，从源头上减少交通事故发生；卡口电警电费11万元，主要用于保证各卡口电子警察正常运行；牌证工本费70万元，主要用于车辆牌证业务保障；涉案车辆停靠管理费10万元，主要用于保管和维护涉案车辆；事故鉴定费10万元，主要用于交通安全事故案件的办理；重点交通违法整治费15万元，主要用于政治交通顽瘴痼疾；专项办案费87万元，主要用于办案业务费等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年南县公安局交通警察大队运行经费财政拨款预算 233.45万元，比2021年预算数增加6.79万元，增长3.00%。主要原因增人增资。
（二）一般性支出情况。
2022年南县公安局交通警察大队会议费预算2万元，拟召开全体民辅警及职工工作会议，参加人数175人，内容为部署工作、表彰奖励等；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2022年南县公安局交通警察大队政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2021年12月底，南县公安局交通警察大队共有公务用车15辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款1845.77万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年实行绩效目标管理的项目的一级项目8个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款226万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、粘Ｎ薹选⒆ㄓ米柿霞耙话闵璞腹褐梅选旃梅克绶选旃梅咳∨选旃梅课镆倒芾矸选⒐裼贸翟诵形し岩约捌渌延谩�
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县公安局交通警察大队2022年部门预算公开表
南县公安局交通警察大队2022年部门预算公开表.xlsx
