根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《南县财政局关于开展2023年度财政支出绩效自评工作的通知》,《南财函[2024]5号》精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2023年部门整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。现将我单位部门整体支出绩效具体自评情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）部门基本情况

　　南县公安局交通警察大队是隶属于南县公安局的正科级单位，财务独立核算，内设机构14个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

　　下设综合指导中队、执法监督中队、科技设施中队、车辆管理所、考试中队、事故处理中队、交通巡逻中队、、交通设施中队一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队14个内设机构。

　　县委核定编制人数58人，实有在职人数58人，协辅警92人。

　　（二）主要职责

　　南县公安局交通警察大队是全县道路安全管理工作的重要部门，主要负责维护全县道路安全、交通秩序、重大活动交通安全保卫和交通事故等工作。其主要职责是：

　　1、加强交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全状态，制定对策。

　　2、负责道路交通安全管理各项基础设施建设。

　　3、加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

　　4、纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

　　5、加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

　　6、做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。

　　7、搞好交通特殊勤务和交通警卫，

　　8、维护重大节日、集会和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

　　9、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

　　（三）、部门整体支出管理及使用情况

　　2023年部门决算收支完成情况。

　　1、收入：3239.77万元。同比上年度增加719.65万元，增加28.55％。其中：财政拨款收入3113.2万元,同比上年度增加797.19万元，增长34.42％。主要是原交警队老办公楼土地增值税税款收支。

　　2、支出：3242.42 万元，同比上年增加776.51万元，增长31.49％。增加部分主要是原交警队老办公楼土地增值税税款收支。其中：工资福利支出1497.76万元，商品和服务支出663.39万元，对个人和家庭的补助支出263.6万元，资本性支出1054.91万元。

　　二、绩效评价工作情况

　　南县公安局交通警察大队通过对预算执行、项目管理、工作效率和服务质量等方面的全面评估，提高资金使用效率，优化资源配置，以更好地服务于广大市民的交通安全和交通秩序。

　　2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门整体支出绩效评价体系，我单位2023年度评价得分为95分。

　　三、主要绩效及评价结论

　　从整体支出情况来看，本队基本按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能遵守各项规章制度，“三公经费”有所下降。并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。

　　2023年，在县委、县政府、县公安局党委和市交警支队领导下，南县公安局交警大队深入推进政治建警和公安交管工作改革，一手抓队伍建设，一手抓业务工作，紧紧围绕不发生较大以上道路交通事故、交通事故总量下降0.92%，死亡人数下降32.1%，以预防道路交通事故为中心，抓源头、治隐患、控路面、查违法、优组织、优服务，强队伍，改进工作作风，狠抓工作落实，着力完善立体交通安全体系，确保了我县道路交通安全形势平稳，道路交通秩序明显好转，人民群众安全感、满意度明显提升，公安交警队伍凝聚力、执行力、创造力、战斗力明显增强。

　　2023年道路交通安全管理工作。我们通过补强短板、盯紧重点、明确权责，以压降事故为核心，聚焦“三端管理”，着力打造了闭环事故防控体系。一是抓源头，控风险，前端隐患清零。紧盯人、车、路隐患源头，聚焦重点时段、路段、行业、场所风险隐患排查防控，对排查出的逾期未检验、未报废、违法未处理的八类重点车辆和逾期未换证、未审验的重点驾驶人及时提醒、教育、处罚；针对二、三轮摩托车及电动车事故多发现状，在全县开展交通问题顽瘴痼疾集中整治摩托车和电动车非法安装遮阳伞（棚）行动、“控油”行动和“戴帽工程”专项行动；对事故多发点段尤其是农村隐患道路进行全面排查，加快推进县乡道路生命安全防护工程，由县交通问题顽瘴痼疾集中整治小组限期整改；会同政府职能部门，对重点行业和重点企业、开展安全隐患明察暗访督查工作。二是抓整治，重打击，中端严管严控。持续开展“全县交通问题顽瘴痼疾集中整治行动”“摩托车和电动车非法安装遮阳伞（棚）行动”、“摩托车和电动车非法载人”、摩托车和电动车不按规定佩戴安全头盔、“酒驾、醉驾、毒驾专项治理”、“农用车、拖拉机、工程车非法载人专项整治”“一盔一带”等集中整治行动，严查严处违法载人、涉牌涉证、酒驾醉驾毒驾、超速超员超载、疲劳驾驶等严重交通违法行为。2023年共出动执法人员1万余人次，依法暂扣乱停乱放或无证摩托车227辆，电单车748辆，收缴非法安装遮阳伞（棚）600余起，劝导行人走斑马线等交通行为4200余起（次），非法载人800起。劝导纠正超载或不带安全头盔748起，规范乱停乱放车辆3万余起，查处各类交通违法行为十万余起，其中涉牌涉证摩托车1593起，暂扣违法摩托车1000余台，毒驾1起，酒驾196起，醉驾8起，假套牌2起。三是抓安全，强意识，末端全域宣传。借助县交通问题顽瘴痼疾集中整治领导小组构建道路交通管理社会化体系，开展了全域立体式宣传，今年以来，共开展交通安全宣讲80余次，摆放宣传展板620块／次，双微提示22条，推送顽瘴痼疾整治提示信息220次，悬挂宣传横幅923条，播放警示教育片宣传片602次，发放各类宣传材料近1.5万余份，受教育群众达到5万余人，手机短信提醒30000条，悬挂宣传横幅202条，发放各类宣传材料近2万余份。四是改进作风，强化监督，队伍能力素质明显提升。一是规范执法执勤。大队不定期进行培训，严把执法程序关；规范了非现场执法行为，停用了设置不规范的电子抓拍设备，对轻微交通违法行为以教育为主，对有争议的交通违法行为慎重录入或者不录；加大了科技手段的应用，为执法执勤民警配发了执法记录仪和“一吹定音”酒精测试仪，对执法过程同步录音录像，现场测试数据直接传输到公安部处罚后台数据库，做到了“全程留痕”，强化了监督，压缩了违法违纪行为操作空间。五是强化监督问责。坚持从严治警方针，认真开展“落实‘八项’规定、纠正‘四风’问题”监督检查，认真落实党风廉政建设责任制，紧紧围绕交通建设中心工作，加大对改革中出现的新的不正之风的查处力度，加强执法执勤行为的监督，全面提升执法公信力。

　　四、存在的问题

　　1、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

　　2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

　　3、在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

　　五、有关建议

　　加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　2023年部门整体支出绩效自评指标计分表.doc