2020年度南县检验检测中心部门决算
南县检验检测中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行食品安全、农产品质量安全、产品质量安全、计量等检验检测方面法律法规及国家有关行业技术标准。
（二）承担全县委托检验检测等任务；负责对监测抽检数据的汇总、分析研判、风险预警等日常工作；负责编定抽检监测质量分析报告。
（三）协助全县的量值传递和溯源工作，保证计量单位制的统和量值准确一致；负责本县公正计量测试、计量仲裁检定工作。
（四）组织开展有关政府公共事务领域的检测技术研究和公共检测服务；为地方产业、产品标准制（修）订提供试验、验证等技术支持工作。
（五）开展计量器具的校准、测试、修理业务；开展农产品（含畜产品、水产品）、加工食品、药品及其他工业产品的检验检测业务。
（六）开展检验检测技术评审和技术咨询、人员培训、技术服务等工作。
（七）完成县委、县政府交办的其他工作
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县检验检测中心单位内设机构包括：
1.综合股
负责单位日常工作运转；负责党建、绩效考核管理、文明创建等工作；负责单位人事管理、机构编制和队伍建设等工作；承担单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。
2.质量设备股
负责协调各项资质认定工作；负责实验室安全监管工作；负责仪器设备管理及维护工作；负责质量管理体系的建立、运行和维护；为企业提供质量体系认证等咨询服务。负责检验检测数据信息的汇总、分析，并形成检验报告。
3.动物疫病检验室
负责畜禽及水生动物的血清学检测、细菌分离、药敏实验等项目的检验任务。
4.理化检验室
负责产品、商品中污染物、真菌毒素、营养指标、非食用物质、微量元素、农药残留、兽药残留及质量指标等项目的额检验任务。
5.微生物检验室
负责产品、商品中菌落总数、大肠菌群等卫生指标菌，沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等致病菌，猪源性成分、鸡源性成分等物种检定，转基因成分及感观品评等项目的检验任务。
6.计量检定室
为全县量值准确提供检定测试保障；负责定量包装商品的净含量检验、计量仲裁检定、计量器具维修等工作；提供计量体系管理咨询、培训等相关社会服务；负责生产经营生活中衡器的定期检定及维修，确保衡器量值传递准确；开展衡器方面的仲裁检定、技术培训和咨询服务等工作。
（二）决算单位构成。
南县检验检测中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：南县检验检测中心本级决算。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
2020年度收、支总计57.80万元。因本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，所以没有与上年的对比情况。
二、收入决算情况说明
本年收入合计57.80万元，其中：财政拨款收入57.80万元，占100%。
因本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，所以没有与上年的对比情况。
三、支出决算情况说明
本年支出合计42.18万元，其中：基本支出42.18万元，占100%。
因本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，所以没有与上年的对比情况。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计57.80万元，与2019年相比，本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出42.18万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
2020年度财政拨款支出42.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.26万元，占52.76%；农林水（类）支出19.92万元，占47.24%。
2020年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为42.18万元。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.80万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增单位，年初没有预算数。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.46万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增单位，年初没有预算数。
3、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.92万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增单位，年初没有预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出42.18万元，其中:
人员经费10.42万元，占基本支出的24.69%，主要包括基本工资、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费31.76万元，占基本支出的75.31%，主要包括办公费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
因本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是我单位公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有安排支出。
因本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元, 完成预算的0%。
决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
因本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，占0%。
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车运行维护费支出决算0万元。没有支出发生，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县检验检测中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、关于一般性支出情况说明
2020年南县检验检测中心开支会议费1.62万元：0.14万元用于召开加强检验检测机构建设，助推“品牌兴县”战略办理情况的南县政协2020年追踪问效提案办理协商会，参加会议的有15人，0.51万元用于召开“双认证”现场评审会议，参加会议的有20人，0.46万元用于召开实验室设计方案专家评审会议（第一次）,参加会议的有23人，0.51万元实验室设计方案专家评审会（第二次），参加会议的有21人；开支培训费0.47万元，用于开展气相色谱仪开机检查，仪器基本维修，检测仪器操作培训、党校青干班培训、检验检测机构资质认定/实验室认可内审员培训，参加培训的有6人，内容为实验室技术培训和党校培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，南县检验检测中心2020年度组织对一般公共预算支出全面开展了绩效自评。其中，整体支出42.18万元；项目支出0万元，其中：一级项目 0个，二级项目0个，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
南县检验检测中心是2020年新增单位，部门没有项目支出。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
南县检验检测中心本年度无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
第五部分 附 件
1、南县检验检测中心2020年部门决算表
