南县检验检测中心2021年部门预算
南县检验检测中心2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
（一）贯彻执行食品安全、农产品质量安全、产品质量安全、计量等检验检测方面法律法规及国家有关行业技术标准。
（二）承担全县委托检验检测等任务；负责对监测抽检数据的汇总、分析研判、风险预警等日常工作；负责编定抽检监测质量分析报告。
（三）协助全县的量值传递和溯源工作，保证计量单位制的统和量值准确一致；负责本县公正计量测试、计量仲裁检定工作。
（四）组织开展有关政府公共事务领域的检测技术研究和公共检测服务；为地方产业、产品标准制（修）订提供试验、验证等技术支持工作。
（五）开展计量器具的校准、测试、修理业务；开展农产品（含畜产品、水产品）、加工食品、药品及其他工业产品的检验检测业务。
（六）开展检验检测技术评审和技术咨询、人员培训、技术服务等工作。
（七）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、人员情况
南县检验检测中心现有人员 16人。其中:在职16人，退休0人。
三、机构设置
南县检验检测中心内设股室6个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：综合股、质量设备股、动物疫病检验室、理化检验室、微生物检验室、计量检定室。
四、部门预算单位构成
南县检验检测中心没有二级单位，故纳入 2021年部门预算编制范围的只有南县检验检测中心本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2. 部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县检验检测中心2021年收支总额预算218.26万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县检验检测中心2021年收入预算218.26万元，其中：预算内拨款218.26万元，占100%。
2021年收入预算比上年相比，增加218.26万元，主要原因是2020年新组建的单位，2020年没有收入预算数。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县检验检测中心2021年支出预算218.26万元，其中：基本支出144.26万元，占66.10%；项目支出74万元，占33.90%。
按支出科目包括：一般公共服务支出177.63万元，占81.38%；社会保障和就业支出24.77万元，占11.35%；卫生健康支出5.47万元，占2.51%；住房保障支出10.39万元，占4.76%。
2021年支出预算比上年相比，增加218.26万元，主要是2020年新组建的单位，2020年没有支出预算数。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县检验检测中心2021年支出预算218.26万元，其中：工资福利支出131.85万元，占60.41%；商品服务支出12.41万元，占5.69%；对个人家庭的补助0万元，占0%；项目支出74万元，占33.90%。
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五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算74万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括产品抽检专项、动物疫病抗体检测专项、人员培训与资质认证专项、档案资料管理专项。其中：
1. 产品抽检专项40万元，主要用于按照省、市要求对全县农产品及消费环节、流通领域、生产领域的产品安全抽检方面；
2. 动物疫病抗体检测专项7万元，主要用于按照省、市动物防疫抗体检测的要求完成年度动物抗体检测任务方面。
3. 人员培训与资质认证专项22万元，主要用于中心工作人员送部、省、市培训并取得相应的检验检测能力资质认证。对乡镇农业综合服务中心及企业质检员进行业务培训方面。
4. 档案资料管理专项5万元，主要用于中心实验室抽检样品保存与检测档案资料的电子化及纸质档案资料的规范保管方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县检验检测中心2021年财政拨款收支总预算218.26万元。
（一）收入预算。
收入预算218.26万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，其中：一般公共预算拨款218.26万元（其中：经费拨款 218.26万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款 万元）。
（二）支出预算。
支出预算218.26万元，包括：一般公共服务支出177.63万元，占比81.38%；社会保障和就业支出24.77万元，占比11.35%；卫生健康支出5.47万元，占比2.51%；住房保障支出10.39万元，占比4.76%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县检验检测中心2021年一般公共预算当年拨款218.26万元，比2020年预算数减少0万元，主要原因：本中心是2020年新组建的单位，2020年没有预算数。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出177.63万元，占81.38%；社会保障和就业支出24.77万元，占11.35%；卫生健康支出5.47万元，占2.51%；住房保障支出10.39万元，占4.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）检验检测事务（款）行政运行（项）2021年预算数为144.26万元，因2020年没有预算数，无法对比，主要是本中心是2020年新组建的单位。
2.一般公共服务支出（类）检验检测事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为74万元，因2020年没有预算数，无法对比，主要是本中心是2020年新组建的单位。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县检验检测中心2021年一般公共预算基本支出144.26万元，其中：
人员经费131.85万元，占比91.4%，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费12.41万元，占比8.60%，主要包括：水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
南县检验检测中心2021年“三公”经费预算数为8万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。因2020年没有预算数，无法计算增减变化数及增减率，主要是因为本中心是2020年新组建的单位。
（说明：本单位没有公车，此处公务用车运行维护费为车管中心的租车费用）
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
南县检验检测中心性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2021年南县检验检测中心会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县检验检测中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款218.26万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目4个，涉及预算拨款74万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1.南县检验检测中心2021年部门预算表
南县检验检测中心2021年部门预算表.xls
