南县检验检测中心2021年度部门决算

 

 

 

目     录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

第一部分   部门概况

 

一、部门职责

南县检验检测中心主要职责如下：

1、贯彻执行食品安全、农产品质量安全、产品质量安全、计量等检验检测方面法律法规及国家有关行业技术标准。

2、承担全县委托检验检测等任务；负责对监测抽检数据的汇总、分析研判、风险预警等日常工作；负责编定抽检监测质量分析报告。

3、协助全县的量值传递和溯源工作，保证计量单位制的统和量值准确一致；负责本县公正计量测试、计量仲裁检定工作。

4、组织开展有关政府公共事务领域的检测技术研究和公共检测服务；为地方产业、产品标准制（修）订提供试验、验证等技术支持工作。

5、开展计量器具的校准、测试、修理业务；开展农产品（含畜产品、水产品）、加工食品、药品及其他工业产品的检验检测业务。

6、开展检验检测技术评审和技术咨询、人员培训、技术服务等工作。

7、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

南县检验检测中心设置6个内设机构，无二级机构。

内设机构分别是：综合股、质量设备股、动物疫病检验室、理化检验室、微生物检验室、计量检定室。

（二）决算单位构成。

南县检验检测中心单位2021年部门决算汇总单位构成只包括：南县检验检测中心本级决算。

 

 

第二部分   2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：以上表格公开见附件1

 

 

第三部分   2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计296.02万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加238.22万元，增长412.15%，主要是因为2021年度人员增加，人员经费和公用经费收入和支出增加，且2021年有财政拨款项目收入和来自大通湖市场监督管理局拨给的事业收入和经开区拨的工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计280.40万元，其中：财政拨款收入230.60万元，占82.24%；事业收入9.8万元，占3.50%；其他收入40万元，占14.26%。

2021年收入决算与上年相比，增加222.60万元，增长385.12%，主要是因为人员增加，2021年度新增，财政拨款收入增加，来自大通湖市场监督管理局拨给的事业收入和经开区拨给的工作经费收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计289.26万元，其中：基本支出218.82万元，占75.65%；项目支出70.44万元，占24.35%。（说明：因四舍五入导致基本支出和项目支出明细合计与本年支出有尾数差。） 

2021年支出决算与上年相比，增加247.08万元，增长585.78%，主要是因为2021年度人员增加，人员经费支出增加，2021年度新增项目，支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计246.22万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加188.42万元，增长325.99%，主要是因为去年单位新成立，且全年只有2个月的费用支出，今年单位的人员经费支出和公用经费支出都远大于去年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出246.22万元，占本年支出合计的85.12%。与2020年度相比，财政拨款支出增加204.04万元，增长483.74%，主要原因是人员增加，人员和公用经费支出增加，2021年单位项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出246.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出205.64万元，占83.52%；社会保障和就业支出20.03万元，占8.14%；卫生健康支出5.47万元，占2.22%；农林水支出15.08万元，占6.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为218.26万元，支出决算为246.22万元，完成年初预算的112.81%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.92万元，决算数大于预算数，主要原因是预算调剂，调整了相关科目。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于预算数，主要原因是预算调剂，调整了相关科目。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为103.63万元，支出决算为116.74万元，完成年初预算的112.65%，决算数大于预算数，主要原因是人员增加，追加预算。
4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为74万元，支出决算为70.44万元，完成年初预算的95.19%，决算数小于预算数，主要原因是部分检测项目支出由财政通过该指标划转到乡镇，单位没有列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.6万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是本单位严格执行预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是预算调剂，调整了相关科目。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，决算数大于预算数，主要原因是残疾人就业保险支出，追加了预算。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.87万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的173.87%，决算数大于预算数，主要原因是年中编制内人才补助追加资金支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.47万元，决算数大于预算数，主要原因是预算调剂，调整了相关科目。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数，主要原因是预算调剂，调整了相关科目。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.08万元，决算数大于预算数，主要原因是2020年结转资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.39万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由县统一划拨到住房公积金中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出175.77万元，其中：

人员经费147.87万元，占基本支出的84.12%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费27.91万元，占基本支出的15.88%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、会议费、培训费、咨询费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

说明：因四舍五入导致人员经费和公用经费与基本支出存在尾数差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元， 完成预算的0%，其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，

决算数等于预算数，主要是未安排出国出境费用。

与上年相比无变化，主要是今年及去年均未安排出国出境费用。

2、公务用车购置费及运行费预算0万元，支出决算0元，完成预算的0%，

其中：（1）公务用车购置费预算数0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，

决算数等于预算数，主要是我单位本年没有安排公务用车购置费预算，也没有发生实际支出。

与上年相比无变化，主要是我单位本年与上年均没有发生公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行费预算数0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

决算数等于预算数，主要是我单位无公务车，公务用车运行费预算与实际支出均无。

与上年相比无变化，主要是我单位无公务车，本年和上年均未发生公务用车运行费。

3、公务接待费预算2万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

决算数小于预算数，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

与上年相比无变化，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决0万元（说明：由于三公经费支出决算总额为0万元，无法计算明细占比）。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行费支出决算0万元，

其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，南县检验检测中心本年更新公务用车0辆，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（2）公务用车运行费支出决算0万元，无相关支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待批次0个、接待人次0人次，主要是未发生接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

南县检验检测中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、关于一般性支出情况说明

南县检验检测中心2021年度会议费0.78万元，主要是用于召开“双认证”现场评审会议、实验室设计方案专家评审会、动物抗体检测抽样会议，参加会议的人数68人，内容为召开“双认证”现场评审、实验室设计方案专家评审、动物抗体检测抽样; 开支培训费1.52万元，主要是用于开展检验检测机构资质认定培训、实验室认可内审员培训、大米物理检测跟班培训、检测质量网络培训工作，参加培训的人数7人，内容为开展检验检测相关培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

南县检验检测中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于因政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额占比。

其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额占比。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额占比。由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额占比。由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额占比。 

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县检验检测中心成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对南县检验检测中心开展一般公共预算整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出289.26万元，项目支出70.44万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。

 2021 年南县检验检测中心切实履行参谋辅政、 运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分98分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分98分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

南县检验检测中心本年度无重点项目绩效评价。

注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开

 

 

第四部分   名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维费以及其他费用。

 

 

第五部分    附件

 

 1、南县检验检测中心2021年部门决算表

 

 南县检验检测中心.XLS