南县检验检测中心2023年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门基本概况
南县检验检测中心是隶属于南县人民政府的一级预算部门，于2020年4月24日，经中共益阳市委机构编制委员会办公室批准，整合南县农业综合检验检测中心、南县市场监督检验所、南县计量检定所、南县粮食质量安全检验检测站以及南县水利局的农村供水检验职责、南县卫生健康局的水质与食品检验职责，组建为南县人民政府直属正科级公益一类事业单位。该中心以保障民生、服务地方产业发展为导向，以建设区域性省级公共检验检测平台为目标，切实为保障地方食品安全和产业发展提供技术支撑。该中心设有综合股、质量设备股、动物疫病检验室、理化检验室、微生物检验室、计量检定室共6个内设股室，担负全县的检验检测工作。
（二）部门整体支出概况
2023年南县检验检测中心财政拨款收入276.46万元，其他资金收入7.80万元，全年收入284.26万元；上年结转结余20.40万元;2023年支出302.21万元，其中财政拨款支出275.33万元，其他资金支出26.88万元;年末结转结余2.45万元。
（三）部门整体支出使用情况
1、基本支出
南县检验检测中心基本支出主要用于发放人员工资、办公行政支出，2023年共支出226.40万元。其中：工资福利支出200.36万元；商品和服务支出为25.99万元；对个人和家庭的补助支出0.05万元。
2、项目支出
南县检验检测中心用于产品抽检、动物疫病抗体检测、人员培训与资质认证、农产品质量安全检测费等项目支出，全年共支出75.81万元。项目资金管理严格按照相关专项资金管理办法，合理安排资金开支使用，制度严格执行，会计核算规范。
3、三公经费
认真贯彻中央“中央八项规定”、省委“九项规定”、市委“十项规定”精神，坚持厉行节约，南县检验检测中心2023年“三公经费”财政拨款支出0.3万元。“三公经费”开支严格控制在年初预算范围内。
（四）部门整体支出绩效情况
2023年南县检验检测中心在县委、县政府的正确领导下, 坚决落实中央、省、市的决策部署,不断推进南县检验检测事业的发展建设，较好地完成了年度工作目标。在财政预算资金管理上，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过对各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。
（二）绩效评价工作过程
按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
三、主要绩效及评价结论
1、立足职能全面履职尽责。中心根据年初制定的工作计划，完成农产品质量安全监测任务5338批次（定量监测905批次，快速定性监测4433批次），为我县成功“创建国家农产品质量安全县”和粮安考核提供了技术支持；完成县市监局食品质量安全监测任务200批次；完成县发改局粮油质量安全监测任务111批次；全年完成稻谷、大米样品抽检550批次，小龙虾抽样检测451批次；通过“南县质量基础一站式服务平台”线上和线下两种方式为我县不同市场主体提供检验检测咨询、代办和委托服务，免费为我县70多家市场主体开展288批次产品质量检验检测服务；线下承接计量器具检定校准2226台件；对全县13个粮食收储企业的电子天平、电子秤、定量包装秤以及电子汽车衡等共45台件进行了检定，完成全县45家加油站的337条枪的强制检定工作，并完成了争取到的大通湖区域计量器具强检业务任务。
2、推进了检验检测能力建设。2023年中心积极参加省市农业农村部门、市监和粮食等部门组织的专业技术培训共计13次，累计人数达21人次。选派专业技术人员赴益阳市粮食质量检测站跟班学习7人次。为县域食品生产经营者、乡镇农业基层站所技术人员开展检验检测技术培训4次共计70余人次。中心积极参加2023年省市监局和省农业农村厅组织的能力验证和能力评价考核共计4次，均顺利通过。
3、持续强化服务监督管理。积极配合相关职能部门做好政府监督抽检、投诉举报检测、舆情检测、公益性检测、计量器具检定以及社会委托检验检测等重点任务，以“科学严谨、精益求精”的态度认真开展好各项计量检测业务，为全县产品质量安全监管做好服务。2023年中心为我县县委党校大型培训会议、教育系统“三考”、人大、政协两会等重大活动提供食品安全保障10余次，共开展食品安全抽样检测220批次。全年协助开展3起应急性事件的检测工作。
四、存在的问题
在实际工作中的资金需求与在预算编制时的资金安排上存在出入，预算执行监督力度不够。
五、有关建议
提高预算编制的精细化。在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。
六、其他需要说明的问题
无。
