南县接待服务中心2021年度部门决算公开说明
南县接待服务中心
2021年度部门决算
目 录
第一部分 南县接待服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县接待服务中心主要职责如下：
负责县级以上领导和贵宾的接待服务及重大外出招商引资、学习考察，并协助做好大型会议和重大活动的服务保障等有关工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县接待服务中心无内设机构，无二级机构。
（二）决算单位构成。
南县接待服务中心单位2021年部门决算汇总单位构成只包括：南县接待服务中心本级决算。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为116.4万元，与2020年相比，收、支总计各减少72.93万元，下降38.52%。主要原因是1、疫情原因接待批次减少；2、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计116.4万元，其中：财政拨款收入116.4万元，占100%；
2021年收入决算与上年相比，减少72.93万元，下降38.52%，主要是因为1、疫情原因接待批次减少；2、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计116.4万元，其中：基本支出108.14万元，占92.9%；项目支出8.26万元，占7.1%；
2021年收入决算与上年相比，减少72.93万元，下降38.52%，主要是因为1、疫情原因接待批次减少；2、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为116.4万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加80.99万元，增长228.71%。主要原因是本单位2020年下半年才设单独账套，独立做账，数据不是全年数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出116.4万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加81万元，增长228.71%,主要原因是本单位2020年下半年才设单独账套，独立做账，数据不是全年数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出116.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出116.4万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年财政拨款支出决算为116.4万元，因年初预算由南县政府预算重点项目支出统一编制，没有具体的分项年初预算数。
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.14万元，决算数大于预算数的主要原因是：因年初预算由南县政府预算重点项目支出统一编制，没有具体的分项年初预算数，也无法计算预算完成情况。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.26万元，决算数大于预算数的主要原因：因年初预算由南县政府预算重点项目支出统一编制，没有具体的分项年初预算数，也无法计算预算完成情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出108.14万元，其中:
人员经费0万元，本单位是县委办二级机构，人员经费支出均在县委办体现。
公用经费108.14万元，占基本支出的100%，主要为公务接待费
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为109.91万元，因年初预算由南县政府预算重点项目支出统一编制，没有具体的分项年初预算数，也无法计算预算完成情况。
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因年初预算由南县政府预算重点项目支出统一编制，没有具体的分项年初预算数，也无法计算预算完成情况。
决算数等于预算数，主要是我单位公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有安排支出。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费支出与上年均没有安排支出。
3、公务接待费支出决算为109.91万元，其中：其他国内公务接待支出109.91万元,主要用于上级单位来南公务活动及接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次112个、接待人次5579人次（不包括陪同人员）。
决算数大于预算数，主要是因年初预算由南县政府预算重点项目支出统一编制，没有具体的分项年初预算数，也无法计算预算完成情况。
与上年相比增加80.38万元，增长272.19%，主要是是本单位2020年下半年才设单独账套，独立做账。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算109.91万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费支出决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0万元，无相关支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算109.91万元，
公务接待费支出决算为109.91万元，其中：其他国内公务接待支出109.91万元,主要用于上级单位来南公务活动及接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次112个、接待人次5579人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
南县接待服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
接待服务中心2021年度会议费0万元，开支培训费0.07万元，主要是用于开展湖南事业单位人员线上培训工作，参加培训的人数2人，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，南县接待服务中心是南县县委办公室二级机构，由南县县委办公室对南县接待服务中心2021年度组织对预算支出全面开展了绩效自评。其中，整体支出116.4万元；从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
南县接待服务中心是南县县委办公室二级机构，由南县县委办公室对南县接待服务中心2021年度专项工作开展自评，南县接待服务中心专项严格按照省市文件要求执行，本年度绩效目标全部完成。通过问卷和电话访谈等方式调查，服务对象满意度高，项目的实施既保障了专项工作项目的开展又推动了单位行政专项管理工作的有顺进行。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
南县接待服务中心本年度无重点绩效评价。
注：1、本部门为县委办二级机构，本单位整体支出及项目支出绩效报告随同县委办在政府网站公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1.2021年度南县接待服务中心部门决算公开表格
