一、专项概况

（一）部门职能

南县档案馆在2019年3月底机构改革后单独设立，之前是局馆合一，正科级参公事业单位。机构改革后为县委办公室所属正科级公益类事业单位。原档案局承担的行政职能划入县委办公室，县档案馆整合其余事务性职能和县委党史研究室的职责，对外加挂县史志编纂室牌子。按照县政府对部门三定方案要求：核定全额拨款事业编制12人。档案馆现有在编人员11人，离退休人员13人。

主要职责：1、贯彻执行国家和省、市、县有关档案管理的法律、法规。2、负责档案资料的接收、征集、保管和档案科研、信息开发利用，征集、收集失散的有保存价值的档案。3、负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。4、负责做好馆藏档案的信息化工作，努力开发档案信息资源，提供档案利用优质服务。5、承担政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作。6、负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作，维护档案的完整，确保档案资料的安全。7、负责征集、整理、研究地方史料、地方文献和县情资料。8、编纂出版地方党史、县志、大事记、年鉴及档案史料，办好爱国主义教育基地。9、负责全县史志工作队伍建设，组织史志专业教育。10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）专项资金基本情况

南县档案馆参与绩效评价的项目共3个，项目支出预算计划31万元。其中：

1、年鉴编研6万元：精编《南县年鉴2020》，并完成出版发行工作。

2、党史编研15万元：完成《中共南县组织史》1987-2015年编纂出版工作。

3、档案征集与保护10万元：一是推进档案工作规范化管理，加强基层档案基础工作，解决发展不平衡问题。二是做好档案利用查阅接待、档案安全保密工作。

除以上三个年初预算基本项目支出外，本单位2020年度另产生以下未纳入年初预算的项目：南县年鉴编研专项自用经费3.45万元，驻村扶贫专项7.3万元，退休老干活动经费专项3.84万元，南州人文挂靠档案馆专项23.07万元，故2020年年底项目支出为68.66万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：落实项目实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目作用成效。

（二）资金到位情况：2020年部门预算专项资金共计31万元，实际到位资金31万元，资金到位率100%。

（三）资金使用情况：专项资金共计支出31万元，全部用于各项工作的开展。

（四）项目组织情况分析：成立了绩效评价小组，对有关文 件进行了科学分析研究，制定了绩效评价方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

（五）项目管理情况分析：在项目资金使用管理上，我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，严格按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。为确保专项顺利实施而制度了制度和措施，如《2020年财务管理办法》、《专项资金管理制度》、《联审会签制度》等。

三、项目绩效情况

（一）项目决策情况分析

以上3个专项都是在本馆业务范围内十分重要的专项工作，设立专项预算必要且必须，对业务工作的开展起到了不可替代的保障作用。

积极开展年鉴编研工作。《南县年鉴2020》编纂工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以县委、县政府中心工作为主线进行编撰，已完成出版发行工作。

档案征集与保护。1、档案数字化：经过广东欣档公司实施的扫描任务已圆满完成，共处理了10个馆藏全宗，共扫描了1409097页原文，录入电子条目85772条，包括2000年以后的2234条新归档条目。2、档案保管利用：档案保管利用股今年共接待查档1086人次，提供查阅档案资料2408卷（盒），复印件2682件，共接收档案2265卷（盒），20578件。

党史编研。2020年，我馆完成了对《中国共产党南县历史》的修改，修改稿已报市党史研究室；组织退休老同志成立的南县历史人文研究组编撰了《南洲人文》2020年第一期，现已印刷发行3000册。

以上三个专项均已按年初预计完成到位，专款专用。

（二）项目管理情况分析

在资金使用和管理上，采取审批报销制度。先开展工作，再凭票据经审批后报销经费。重大事项和重要工作，须经过馆党组会议研究，先期制定资金使用预算，在总体不超支的情况下，最大限度的保障了工作开展。

（三）综合评价

2020年南县档案馆各专项预算资金，在原预算口径内，资金使用效率高，管理严谨，财务手续健全。最大限度的起到了保障业务开展需要。对全县档案事业的发展和全县的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。

四、存在的问题

（一）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（二）报账支出额度不够，造成专项资金报账不及时。

五、意见及建议

建议增加我馆每月的报账支出额度。

南县档案馆

2021年4月8日

附件2

2020年项目支出绩效自评指标计分表