南县档案馆2022年整体支出绩效评价报告
南县档案馆
2022年部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
收入预算：2022年度年初预算数262.26万元，其他收入：12.9万元，年初结转结余4.41万元。
支出预算：2022年年初预算数262.26万元，其中：基本支出212.26万元，项目支出50万元，年末结转结余2.7万元。
（二）部门整体支出绩效目标
部门总目标：科学发展观统筹安排档案工作，充分发挥档案职能作用，不断开创档案工作科学发展的新局面，确保各项任务圆满完成。
预决算公开:2022年，按照上级要求，我馆在政府网站上进行了预决算公开。
资产管理:在资金使用管理方面我馆严格按照有关规定国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，从而保证各项目顺利实施。
三公经费控制情况:按照上级有关要求，厉行节约办事业。我馆2022年“三公”经费预算数为6.1万元，其中：公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行费2.5元（公务用车运行费2.5万元）
内部管理制度建设:进一步完善修订各项财务工作制度和内部管理制度，并结合财务工作实际和工作流程，对内部管理制度工作环节进行明确规定，明确工作任务和责任人。
项目绩效总目标完成情况：2022年我馆积极开展年鉴编研与出版发行、新型智慧城市建设、党史编研、档案数字化建设、专用材料购置、档案征集与保护、湖南脱贫攻坚口述史等各项任务的圆满完成。
（三）部门整体支出实施情况分析
严格按照有关规定国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，从而保证各项目顺利实施。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范南县档案馆2022年度各项专项工作经费的使用，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程
根据绩效评价工作要求，我馆成立了由党组书记任组长，班子成员为副组长的自评工作小组，财计股牵头各相关股室配合落实本单位的绩效自评工作。根据评价指标对预算资金及专项的实施结果进行测评，对资金拨付、支出、使用、监督管理进行跟踪问效，了解项目资金使用全过程和实施效果，判断资金使用是否科学、合理和有效。评价小组对照绩效评价标准和评价方法对各项目实施总体情况进行评价打分，对我馆履职情况的群众满意度征求了中心各部门的意见。并形成绩效评价报告。
三、主要绩效及评价结论
南县档案馆履职尽责，以科学发展观统筹安排档案工作，充分发挥档案职能作用，不断开创档案工作科学发展的新局面。严格资金管理，成效明显，主要体现以下方面：
(一)档案信息数字化工作。2022年4月份，针对“公安局网监大队”对我馆网络信息安全进行检测后存在安全漏洞的问题，我馆第一时间与泰坦公司联系，将网络信息系统进行为期2年的软件系统安全售后、改造升级，确保数字政府建设工作有序进行；4月份完成数字档案纸质化项目的招标工作，6月份正式开始纸质档案数字化。时间紧迫，仍如期完成。于12月上旬，经过广东欣档公司实施的扫描任务已圆满完成，处理馆藏11全宗，涉及1950-2018年的4877卷、1910盒案卷，共扫描了1069051页原文，折算页数1100516页，录入电子条目118337条。以上数据皆按要求完成挂接，投入使用。对前6期所有的光盘、硬盘等实物档案进行规范清理，计划第7期进行归纳、建档、编研等工作。对现行馆藏档案进行清理，确保有序进行后续的数字化信息工作。
（二）档案业务工作。国际档案日期间，组织全体干部集中收看全国政协委员、中共中央党校（国家行政学院）马克思主义学院院长张占斌，围绕迎接党的二十大，结合档案工作，以“构建新发展格局”为题作“6·9”国际档案日专题讲座；10月选派1名同志参加益阳市档案馆举办的为期一天的档案业务培训班；组织部分干部完成线上60学时的档案业务知识培训。通过系统学习新的理论、实务操作，全馆干部职工档案规范化管理的水平得到全面提升。
（三）档案保管利用工作。秉承当好服务社会的联络员、服务群众的接待员的宗旨，档案保管利用股今年共接待查档500多人次，提供查阅档案资料3300卷（盒），复印件2200件，共接收档案南县县委办公室178盒2903件，组织部440卷，八百弓乡122卷/盒602件，三岔河乡99卷/盒394件，茅草街镇160卷/盒652件，河口乡58卷/盒408件，共计1057卷/盒4959件。
（四）馆库建设方面。邀请消防专家系统的完成了我馆消防安全检测工作；根据上级批示，完成了档案馆库房密集架更换，进一步加强了档案库房档案的装载能力。
（五）党史编修工作。完成了省里下达的新民主主义革命以来南县牺牲英烈人数情况统计，共800余人，其中有姓名的255人。召开《湖南省脱贫攻坚口述史》征编工作会议，就本项工作作了详细部署，主要由驻村办和乡村振兴局提供名单，由名单上人员所在单位提供素材，由融媒体中心和党史编纂室负责采集，共计采访14位口述者，并于6月下旬完成采集上报。按照市委党史研究室要求，完成《益阳市委党史工作纪实》南县部分所有稿件征集上报工作。制作了宣传南县红色历史和党史人物、南茅运河精神展板，并在县政府大院内和德昌公园等地展出。参与南县火箭社区申报全国红色美丽村庄工作，主要负责审核所有申报材料涉及党史部分是否符合史实工作。向市党史研究室申请将段德昌生平业绩陈列馆列为益阳市党史学习教育基地，现已通过验收，于10月底挂牌。同时已向省委党史研究院申报湖南省党史学习教育基地。首届益阳市党史学习教育创新案例申报工作开展，在全县党史学习教育案例中选择了4个优秀案例上报，经评选，南县实验学校教育集团上报案例获一等奖，南县妇联上报案例获优胜奖。
（六）年鉴编纂工作。2022年南县史志编纂室把高质量发展地方志事业置于实现“三高四新”的社会大背景下慎重决策、高位统筹，按照县政府转型升级的发展战略部署，科学谋划，构建地方志事业高质量发展新常态，县级综合年鉴实现了常编常新、一年一鉴、公开发行“两全目标”。全面启动35个部门单位第三轮志书编修工作，《运河图志》《南洲人文》《南县年鉴》《南县志》《南县乡镇志》《教育志》《公安志》《文化志》《发改志》《民政志》《财政志》《税务志》《自然资源志》《政协志》《技术质量监督志》《工业志》《名村名镇志》等一批重要文物读物相继编修发行，助力经济社会健康发展，撑起了南县精神文明建设的一片蓝天。《南县举办纪念周铁忠诞辰120周年座谈会》《南县全面启动第三轮部门志编修工作》《南县挖掘特色地情，传承红色基因》等通讯报道被《方志湖南》等省内主流媒体刊载。2022年南县地方志机构被评为益阳市八市县区唯一出席湖南省地方志系统先进单位。
四、存在的问题
虽然在财政资金的使用管理工作中取得了一些成绩，但也发现不少问题，比如资金的不足、专业人员的不足等，这些都制约着我单位工作的进一步开展，在此希望能增加财政资金的安排以及业务人员培训安排。在以后的工作中，我馆将进一步加强财政资金管理，节约财政资金，保证国有资金使用有序到位，最大限度提高资金的使用效率。
五、有关建议
1.加大财政投入，继续积极向上争取资金，完善档案事业建设，保障年鉴及党史的编研出版发行工作。
2.强化档案人才培养，抓好全县保管与利用工作。
南县档案馆
2023年3月24日
附件1
2022年部门整体支出绩效自评指标计分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
指标解释 |
指标说明 |
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投 入 （20分） |
目标 设定 （5分） |
绩效目标合理性 （2分） |
2 |
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 |
①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 |
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绩效指标明确性 （3分） |
3 |
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 |
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 |
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预算 配置 （15分） |
在职人员控制率 （5分） |
5 |
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
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“三公 经费” 变动率 （5分） |
5 |
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
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重点支出安排率 （5分） |
5 |
部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 |
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过 程（30分） |
预算 执行 （20分） |
预算 完成率 （4分） |
4 |
部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
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预算 调整率 （2分） |
2 |
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
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支付 进度率 （2分） |
2 |
部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 |
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
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结转结余控制率 （4分） |
4 |
部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 |
结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
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公用经费控制率 （2分） |
0 |
部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
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“三公经费”控制率（2分） |
1 |
部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
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政府采购执行率 （4分） |
4 |
部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
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预算 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
2 |
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。 |
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资金使用合规性 （1分） |
1 |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 |
①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分；③项目的重大开支经过评估论证计0.2分；④符合部门预算批复的用途计0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。 |
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预决算信息公开性 （1分） |
1 |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 |
①按规定内容公开预决算信息计0.5分；②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
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基础信息完善性 （1分） |
1 |
部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 |
①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。 |
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资产 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
2 |
部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 |
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资产管理安全性 （2分） |
2 |
部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 |
①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。 |
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固定资产利用率 （1分） |
1 |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
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产 出（30分） |
职责 履行 |
实际 完成率 （8分） |
8 |
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
实际完成率得分=完成市委、市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分 |
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完成 及时率 （4分） |
4 |
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分 |
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质量 达标率 （8分） |
8 |
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8分 |
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重点工作办结率 （10分） |
10 |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10分 |
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效 果（20分） |
履职 效益 （20分） |
经济效益 （5分） |
5 |
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分） |
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社会效益 （5分） |
5 |
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
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生态效益 （5分） |
5 |
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
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社会公众或服务对象满意度（5分） |
5 |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分） |
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总分 |
97 |
