一、基本情况

（一）部门整体支出概况

1.收入支出结构分析

2024年度收入合计333.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入266.48万元，占80.01%；政府性基金预算财政收入25.49万元，占7.65%；其他收入41.11元，占12.34%。

2024年度支出合计334.07万元，其中：基本支出136.72万元，占40.93%；项目支出197.35万元，占59.07%。

 2.2024年度年初预算情况

2024年县本级年初预算收入95.66万元，其中基本支出70.94万元，项目支出24.72万元。决算数大于预算数主要是因为上级专项及其他收入未进县本级年初预算。

3.年末结转和结余情况

2024年底总结余0.59万元。

4.“三公”经费使用情况

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，占0%。决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）部门整体支出绩效目标

1.制度建设及完成情况

为确保专项顺利实施，我中心制定了《财务管理办法》《专项资金管理制度》等管理制度并严格遵照执行。

2.项目绩效目标完成情况

我中心已完成2024年项目绩效目标。通过项目的实施，对全县体育事业的发展和全县的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。

（三）项目支出管理和使用情况

在项目资金使用管理上，我单位一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，严格按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。为确保专项顺利实施，我单位制定了各项制度和措施，如《财务管理办法》《专项资金管理制度》等。

二、 绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

落实项目实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目作用成效。

（二）绩效评价工作过程。

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

三、 主要绩效及评价结论

（一）积极开展群众体育活动，进一步加强推进全民健身工作。一是组织参与了省、市主办的活动，如：2024年罗文花海马拉松比赛、2024年中国舟钓大赛（南县站）、2024湖南省第九届“公仆杯”乒乓球赛、2024年湖南省“奔跑吧 少年”青少年主题健身活动、2024年湖南省第五届社区趣味运动会海选赛等活动、益阳市第二十四届大众运动会（气排球赛、羽毛球赛、乒乓球赛、足球赛、登山赛、乡村马拉松赛、广场舞赛、农耕大赛、健康跑）9个体育项目、益阳市首届“农商银行杯”羽毛球“村超”总决赛；二是主办2024年南县8月8日全民健身日公益体彩系列活动，如：南县体育舞蹈协会表演活动、南县中小学生羽毛球和篮球赛、南县职工乒乓球赛、南县职工羽毛球赛、南县第十届职工气排球比赛、南县第六届象棋公开赛、南县武术展演活动、南县微马十周年环城健康跑、南县太极拳国庆节汇演活动、南县公益性体育健身讲座和防溺水讲座等；三是配合办好县内重大赛事活动，如：南县“和美乡村”全国业余排球邀请赛、益阳市首届“农商银行杯”羽毛球“村超”南县挑战赛、南县第三届青少年游泳比赛、南县纪委监委干职工趣味运动会、南县财政系统趣味运动会等活动。

（二）按照场馆人性化管理模式，保证场馆正常开放工作。场馆年均对外开放300天，每周对外开放98个小时，场馆年接待总人数达56万人次，其中体育馆周一至周日全天免费开放14个小时；乒羽中心每天上午7:00至12:00免费开放，下午14:30至22:00低收费开放，在室内新建消防设施；体育馆和五环时代南县全民健身中心室外篮、排、足球场、健身器械、健身路径每天免费或低收费对外开放，开放的运动项目涵盖了羽毛球、乒乓球、篮排足球、门球、网球、健身、瑜伽练功、健美操训练等项目。南县体育馆被评为2023年度湖南省先进场馆。

（三）组织开展国民体质监测工作及市县社会体育指导员培训工作。一是完成了2024年湖南省国民体质监测南县站的目标任务，免费为群众提供科学的个人体质监测和监测报告，指导群众科学健身。二是参加了2024年益阳市二级、南县三级社会体育指导员气排球、街舞、工间操的培训。

（四）引导扶植体育协会开展工作，创新城乡结合青少年体育培训。一是加强对游泳、足球、广场舞、羽毛球、篮球、青少年武术和巫家拳等队伍的业余训练，指派专业的指导老师进校园、进场馆进行培训；二是继续巩固了康海琪俱乐部的篮球培训、晨曦体育的羽毛球培训、五环体育的游泳培训；三是利用假期期间组织开展了城乡结合青少年游泳、武术、羽毛球、跆拳道、篮球免费培训班，培训人员达1500余人。

四、 存在的问题

虽然在财政资金的使用管理工作中取得了一些成绩，但仍存在资金不足、专业人员不足的问题，这些都制约着我单位工作的进一步开展，在此希望能加大对我中心的财政投入和人员投入。在以后的工作中，将进一步加强财政资金管理，节约财政资金，保证国有资金使用有序到位，最大限度提高资金的使用效率。

五、 有关建议

一是加大财政资金投入，提前将专项资金下达到单位；二是加强技能培训，提升专业水平，培养高质量专业人员。

附件：2024年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

南县全民健身服务中心

                                        2025年2月27日