中共南县县委宣传部2024年部门预算
中共南县县委宣传部2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
中共南县县委宣传部主要职责如下：涉密不予公开
二、人员情况
中共南县县委宣传部现有人员18人。其中：在职12人，退休6人。
三、机构设置
涉密不予公开
四、部门预算单位构成
中共南县县委宣传部没有二级单位，故纳入 2024年部门预算编制范围的只有中共南县县委宣传部本级。
第二部分 2024年部门预算表
本单位2024年部门预算表见附件
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共南县县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共南县县委宣传部2024年收支总额预算189.21万元。
二、关于收入总表的说明
中共南县县委宣传部2024年收入预算189.21万元，具体如下：一般公共预算189.21 万元，占比100%；
2024年收入预算与上年相比，减少89.58万元，下降32.12%，主要是因为人员变动造成经费减少。
三、关于支出总表的说明
中共南县县委宣传部2024年支出预算189.21万元，其中：基本支出145.21万元，占76.75%；项目支出44万元，占23.25%。
2024年支出预算与上年相比，减少89.58万元，下降32.12%，主要是因为人员变动造成经费减少。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
中共南县县委宣传部2024年支出预算189.21万元，其中：工资福利支出119.25万元，占63.02%；商品服务支出68.85万元（基本支出24.85万元，项目支出44万元），占36.39%；对个人家庭的补助1.12万元，占0.59%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
中共南县县委宣传部2024年财政拨款收支总预算189.21万元。
（一）收入预算。收入预算189.21万元，包括：一般公共预算拨款189.21万元（其中：经费拨款189.21万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%；
（二）支出预算。支出预算189.21万元，包括：一般公共服务支出159.29万元，占比84.19%；社会保障和就业支出20.56万元，占比10.87%；卫生健康支出0万元，占比0%；住房保障支出9.36万元，占比4.94%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共南县县委宣传部2024年一般公共预算当年拨款189.21万元，比2023年预算数减少89.58 万元，下降32.12%，主要是因为人员变动造成经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出159.29万元，占84.19%；社会保障和就业支出20.56万元，占10.87%；卫生健康支出0元，占0%；住房保障支出9.36万元，占4.94%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2024年预算数为115.29万元，比2023年预算数减少27.52万元，下降19.27%。主要是因为人员变动造成经费减少。
2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数44万元，比2023年预算数减少11万元，下降20%。主要是今年专项工作减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为12.55万元，比2023年预算数减少3.74万元，下降22.96%。主要是人员变动造成经费减少。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为8.01万元，比2023年预算数增加6.03万元，增长305%。主要是科目调整。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.36万元，比2023年预算数减少2.79万元，下降22.96%。主要是人员变动造成经费减少。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
中共南县县委宣传部2024年一般公共预算基本支出145.21万元，其中：
人员经费120.36万元，占基本支出82.89%，比2023年预算数减少75.62万元，下降38.59%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费24.85万元，占基本支出17.11%，比2023年预算数减少2.96万元，下降10.64%。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、专用材料费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
中共南县县委宣传部2024年“三公”经费预算数为7.2万元，其中：公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与相比上年持平，主要原因按照中共中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2024年本部门专项资金预算44万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括理论学习专项、扫黄打非专项、文明创建和文明实践中心工作专项、新闻媒体、新闻奖、宣传队伍建设专项，
其中：理论学习专项12万元，主要用于落实党委（党组、工委）“学习课堂”制度，以县委理论学习中心组为“领头雁”，构建全县理论学习以上率下、领导示范新格局等方面；扫黄打非专项5万元，主要用于开展扫黄打非案件执法、进基层、培训、装备保障等方面；文明创建和文明实践中心工作专项13万元，主要用于巩固文明城市创建成果，完善创建工作机制，建好用好新时代文明实践中心（所、站）等方面。新闻媒体、新闻奖、宣传队伍建设专项14万元，主要用于做好中央、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府重大决策、重要部署、重点工作的宣传报道，同时对优秀新闻工作者、优秀新闻作品的奖励和全县新闻通讯员的培训等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2024年中共南县县委宣传部机关运行经费财政拨款预算24.85万元，比2023年预算数减少2.96万元，下降10.64%。主要是人员变动造成经费减少。
（二）一般性支出情况。
2024年中共南县县委宣传部会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2024年中共南县县委宣传部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2024年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款189.21万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年实行绩效目标管理的项目的一级项目4个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款44万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
3.社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
4.住房保障支出（类）：是指政府用于保障居民住房需求的支出，包括公共租赁住房支出、公共住房补贴支出等。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
10.津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
11.奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
12.机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
13.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
14.办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
15.印刷费：反映单位的印刷费支出。
16.水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
17.电费：反映单位的电费支出。
18.差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
19.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
20.工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
21.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
22.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
23.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
24.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
25.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
第五部分 附件
1、中共南县县委宣传部2024年部门预算公开表
