2020年度 南县信息和数据中心部门决算公开
南县信息和数据中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）基本职能
贯彻落实党中央关于信息和数据工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于信息和数据工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强对信息和数据工作的集中统一领导。
（二）主要工作
（1）贯彻执行上级有关方针政策和法律法规，协调、规划、指导全县的信息化、电子政务、智慧城市和数据资源管理工作。
（2）负责县人民政府门户网站“南县人民政府网”为主站的政府网站群体系的建设、管理和维护运行。
（3）会同有关部门推进政府信息网上公开工作，组织各乡镇、县直部门做好政府门户网站栏目的内容保障、安全保障和互动回应；
（4）负责县四大家主要领导活动、县内重大事件的政务信息采编、审核和发布。
（5）负责全县政府机关协同办公系统的建设、运行和维护，依托电子政务外网，大力推进无纸化办公。
（6）承担全县电子政务内、外网骨干网的建设、管理维护工作，协助有关部门搞好信息网络安全工作。
（7）负责智慧城市发展规划、技术规范和实施方案有关工作的落实，承担全县“互联网+”平台技术支持和网络保畅工作。
（8）负责对各乡镇和县直部门报批建设的智慧城市项目、电子政务项目实施前置审查。
（9）负责拟定全县大数据发展战略规划和政策措施，组织制定大数据收集、管理、开放、应用等标准规范，并组织实施，推动信息数据资源共享和开发应用。
（10）承担全县“互联网+监督”平台操作培训、技术支持和网络保畅。
（11）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县信息和数据中心设置4个内设机构。
内设机构分别是：办公室、网站维护组、基础设施组、数据资源组。
（二）决算单位构成。
南县信息和数据中心2020年部门决算汇总单位构成只包括：南县信息和数据中心本级决算。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计491.28万元（含年初结转和结余资金0.01万元），与2019年相比，增加429.3万元，增长692.64%。主要原因是本中心为2019年4月机构改革新成立部门，拨款实际增加。
2020年度支出总计491.28万元（含年末结转和结余资金2.87万元），与2019年相比，增加429.3万元，增长692.64%。主要原因是本中心为2019年4月机构改革新成立部门，实际支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计491.27万元，其中：财政拨款收入487.43万元，占99.22%；事业收入3.84万元，占0.78%。
2020年收入决算与上年相比，增加429.29 万元，增长692.63%，主要原因是本中心为2019年4月机构改革新成立部门，拨款实际增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计488.41万元，其中：基本支出223.7万元，占45.8%；项目支出264.71万元，占54.2%。
2020年收入决算与上年相比，增加426.44 万元，增长688.09%，主要原因是本中心为2019年4月机构改革新成立部门，支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计487.44万元，与2019年相比，财政拨款收入总计增加425.46万元，增长686.45%。主要原因是本中心为2019年4月机构改革新成立部门，拨款实际增加。
2020年度财政拨款支出总计487.44万元，与2019年相比，财政拨款支出总计增加425.46万元，增长686.45%。主要原因是本中心为2019年4月机构改革新成立部门，实际支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出487.44万元，占本年支出合计的99.8%。与2019年度相比，财政拨款支出增加425.47万元，增长686.53%,主要原因是人员工资增加、津贴提标、社保支出增加导致收支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出487.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出477.24万元，占97.91%；社会保障和就业（类）支出7.94万元，占1.63%；卫生健康（类）支出2.26万元，占0.46%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为118.53万元，支出决算为487.44万元，完成年初预算的411.24%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是：本中心为2019年4月机构改革新成立部门，拨款实际增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.48万元，决算数大于预算数的主要原因是：本中心为2019年4月机构改革新成立部门，拨款实际增加。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为101.65万元，支出决算为31.54万元，完成年初预算的31.02%，决算数小于预算数的主要原因是实际花费进行了调整。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为268.4万元，决算数大于预算数的主要原因是本中心为2019年4月机构改革新成立部门，拨款实际增加。
5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于预算数的主要原因是本中心为2019年4月机构改革新成立部门，拨款实际增加。
6、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.82万元，决算数大于预算数的主要原因是本中心为2019年4月机构改革新成立部门，拨款实际增加。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.02万元，支出决算为6.02万元。完成年初预算的100%。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.01万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的16.61%。决算数小于预算数的主要原因是财政统一划缴到社保账户。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的118.33%。决算数大于预算数的主要原因是本中心为2019年4月机构改革新成立部门，拨款实际增加。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元。完成年初预算的100%。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.39万元，支出决算为0万元。原因是财政统一支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出223.7万元，
其中:人员经费68.54万元，占基本支出的30.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费155.16万元，占基本支出的69.36%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.76万元，支出决算为0.76万元,完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是我单位公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有安排支出。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费支出与上年均没有安排支出。
3、公务接待费预算0.76万元，支出决算0.76万元, 完成预算的100%。
决算数等于预算数，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按照预算执行。
与上年相比增加了0.76万元。主要原因是2019年新成立，2019年无三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0.76万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车运行维护费支出决算0万元。没有支出发生，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0.76万元，
其中：其他国内公务接待支出0.76万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县信息和数据中心2020年共接待国内公务接待批次4个、接待人次22人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县信息和数据中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、关于一般性支出情况说明
2020年度南县信息和数据中心会议费0.52万元,主要是用于召开南县稻虾溯源体系建设和平台操作培训会议，参加会议的有30人，内容为介绍企业义务及当前需要参与工作和平台操作培训; 用于召开南县政府网内容维护培训会议，参加会议的有23人，内容为政府网内容维护注意事项；召开南县“互联网+政务服务”一体化平台升级改造实施工作协调会，参加会议的有80人，内容为“互联网+政务服务”一体化平台升级改造；召开2019年度南县政府网站普查内容更新工作会，参加会议的有48人，内容为南县政府网站内容的更新。
开支培训费0.07万元，主要是用于开展党校异地教学培训工作，参加培训的有1人，内容为桂东红色学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县信息和数据中心2020年度政府采购支出总额305.01万元，其中：政府采购货物支出245.01万元；政府采购服务支出60万元；
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，南县信息和数据中心2020年度组织对一般公共预算支出全面开展了绩效自评。其中，整体支出488.41万元；项目支出264.71万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 0个，占项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2020年度南县信息和数据中心电子政务外网运维项目、“互联网+”平台建设项目严格按照省市文件要求执行，本年度绩效目标全部完成。通过问卷和电话访谈等方式调查，服务对象满意度高，项目的实施既保障了电子政务外网运维项目、“互联网+”平台建设项目的开展又推动了单位行政专项管理工作的有顺进行。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
纳入本次绩效评价的项目名称为“电子政务外网运维” 专项资金。“电子政务外网运维”县级财政预算安排项目资金36.00万元，县财政实际拨款金额36.00元，资金到位率100%。
绩效评价结果和绩效分析情况如下：
根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得89分，被评为“良好”等级。
注：本部门绩效报告随同部门决算表一同公开，详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
第五部分 附 件
1、南县信息和数据中心2020年部门决算表
2、南县信息和数据中心2020年部门整体支出绩效报告
南县信息和数据中心2020年部门整体支出绩效评价报告.docx
3、南县信息和数据中心2020年电子政务外网运维专项资金绩效评价报告
南县信息和数据中心2020年电子政务外网运维专项资金绩效评价报告.docx
