一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况。

南县信息和数据中心为县政府直属正科级公益一类事业单位，现有编制11人，实际在职人员8人。单位主要职责为：贯彻执行国家、省、市信息技术规范及标准，参与研究全下电子政务、智慧城市、“互联网+”发展战略；负责全县信息数据收集、整理、处理等工作，为政府决策、政策制定提供咨询参考；负责全县电子政务信息系统的建设、维护和技术保障；负责县政府门户网站的建设、运行；负责全县政府机关协同办公系统的建设、运行和维护；负责指挥城市发展规范、技术规范和实施方案有关工作的落实。

（二）项目基本情况简介。

2020年，南县信息和数据中心立足自身职能，在县委县政府工作部署和支持下，积极推动和开展南县稻虾质量追溯监管、政府网站集约化、电子政务外网优化和维护、中心机房改造、“互联网+政务服务”一体化平台等方面工作，全年共新签合同7个，项目支出11项，项目金额3781344元，其中不包括由财政直接支付779568元。

（三）绩效目标设定及指标完成情况。

项目实施严格按照项目管理和资金审批程序推动并完成，严格按照党组会议讨论决策，公开招投标程序实施。对相关设备设施维护和改造工作，尽力自行完成，必要支出秉承节省公用的原则，从简实施。全年项目基本完成，达到县委县政府工作部署要求。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过我中心自行开展部门整体支出绩效评价，全面了解分析县信息和数据中心部门预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况，督促中心进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

（二）项目资金。

1、南县稻虾质量安全监管追溯平台建设资金：用于构建服务与“南县稻虾米”公共品牌稻虾产业溯源体系，推进南县农业产业信息化、网络化、数据化进程。合同金额3590510元，资金来源系县财政，分三年支付。2020年年度支付金额1436204元。年度完成项目建设和第一年支付验收。

2、南县政府网站集约化建设资金：根据上级对政府网站的建设原则和要求，进一步加强对政府门户网站的统一管理，停止县级独立开发运行政府网站，将县政府网站整体迁移至益阳市政府网站平台实施集约化建设和管理。合同金额197000元，资金来源系县财政。2020年完成支付197000元。项目已完成建设和验收。

3、“互联网+政务服务”一体化平台建设资金：依托益阳市“互联网+政务服务”一体化平台，通过对“业务应用系统”和“数据共享交换平台”具体实施，为南县“互联网+政务服务”提供相关业务应用、数据共享、技术、运维、培训等服务。合同金额1579800元，资金来源系县财政，分三年支付。2020年度支付金额473940元。

4、全县行政村电子政务网互联网出口建设网络设备采购资金：通过合理配置电子政务网互联网出口设备，整合县、乡电子政务网（由县信息和数据中心承建）和村级电子政务外网（由市行政审批局统建）两网出口，统一强化网络安全策略。合同金额236600元，资金来源系县基层政务办事“一门式服务”专项资金。完成支付236600元。项目已完成并保障畅通。

5、电子政务外网升级改造（二期）建设资金：通过对原有电子政务外网设备升级、采购部分新型设备，优化网络结构，着重解决原网络IP地址重叠、出口带宽不足、骨干网瓶颈、网络无冗余、接入节点不足、部份设备老化等问题，同时新增34个社区接入点，实现网络县、乡镇、社区三级全覆盖。合同金额2598560元，资金来源系县财政，分三年支付。2020年度由财政直接支付779568元。

6、电子政务外网网络租赁资金：南县电子政务外网共144个接入节点裸光纤传输线路和2Gb互联网双链路出口带宽租赁服务。合同金额1800000元，资金来源系县财政，分三年支付。2020年度支付金额600000元。

7、电子政务外网网络维护资金：包括全县电子政务外网（县建部分）的运维、巡检、故障排查和修复，中心机房网络设备管理、远程协同、现场维护和优化建议。合同金额120000元，资金来源系公共财政预算资金。完成支付120000元。保障全县电子政务外网（县建部分）平稳畅通，故障事件能得到迅速有效处置。

8、村级电子政务外网巡检服务资金：包括全县村级电子政务外网（市建部分）日常巡查、故障排修、基本耗材更换和网络配置等。合同金额71200元，耗材开支4210元，资金来源系公共财政预算资金。完成支付75410元。基本保障村级电子政务外网的畅通和办事。

9、南县中心机房门禁及动环监测建设资金：南县中心机房因设备老旧，为破除安全隐患，强化机房动态监管，启动实施门禁更换和动环监测建设。合同金额180000元，资金来源系公共财政预算资金。完成支付100000元。已完成项目建设并投入使用，待运行半年平稳支付剩余部分。

10、“一件事一次办”合同资金：包含南县县本级的“一件事一次办”项目建设，同时将一体化平台建设延伸到乡、镇、村及社区，此项目2019年10月14日启动，总投入资金90万元，分两批支付，2019年第一次支付合同价款40%为36万元，2020年12月第二次支付价款的60%为54万元。

11、电子显示屏维修资金：政府大楼二楼电子显示屏2004年建设，2020年因两组拼盘出故障，产生维修费用6400元。

（三）项目组织情况分析。

我中心实施项目均充分开展前期调研，根据工作目标要求，对标相关规定，经中心党组讨论决策后予以实施，涉及县财政资金项目均报请县政府同意后，按照招投标程序公开实施。项目建设均在我中心分管领导和技术人员现场确认后，依程序验收。

（四）项目管理情况分析。

我中心实施项目预期目标已基本完成，针对各项目运营情况，制定了一系列的管理操作细则和平台管理办法，明确事项，加强与相关职能协调联络，严格按照专项资金财务制度规定使用资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。

三、项目绩效情况

（一）项目的经济性分析

我中心全年公共财政预算使用和独立申请的专项项目资金，均按工作计划进行且完成既定目标情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算，资金使用达到100%。

（二）项目的效率性分析

全年项目实施主要在实用建设和已用设备保障两个方面，根据信息服务行政需求的整体要求下，迅速开展必要的信息化建设，延续和维护已用有效的现有项目，达到了项目建设时效性和使用的节约性和复用性。

（三）项目的效益性分析

实施项目均有针对性的服务与建设需求，在稻虾产业溯源、电子政务外网运行，基层信息化办事，网站信息发布和信息公开，中心机房安全稳定运营等方面发挥了必要的保障作用，符合高质量发展需求。

（四）项目的可持续性分析

我中心将以县政府网站和电子政务外网两方面作为当前日常工作抓手，积极拓展信息化在农业产业，城市管理方面的应用和探索，并加强人才引进，加大与社会信息化资源的沟通合作，提请上级加大对信息化资金的保障力度，以应用场景合理性、有效性为标准，持续推进项目实施和维护工作。

四、其他需要说明的问题

从2020年度单位整体预算收支出各指标完成情况看,整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好,虽然严格按照年初预算计划和绩效目标开展工作，但仍存在一些不足：一是防疫、战汛两项重要突发工作的开展，导致新增多笔经费，2020年我中心在疫情和汛情期间支出合计达42640元。二是脱贫攻坚工作的深入推进，需要经费作保障，2020年我中心在扶贫工作中支出达63970元。三是工作经费不足。单位人员少，涉及的工作范围广，需要协调和对接的单位多，组织开展的培训会、调研会、协调会多，用于开展工作的经费少，而且单位经济来源单一。2020年用于资料打印、会议工作餐、公务用车等达27439元。我中心以业务为主，无专业会计，2020年请第三方做账的费用达6000多元。

五、建议

针对上述存在的问题对2021年的绩效管理工作做如下建议：一是细化预算编制工作：进一步加强单位各组室的预算管理意识,严格预算编制的相关制度和要求,规范预算编制程序。公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能地全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强预算执行管理：遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的新增项目所需费用,严格按照预算调整追加程序,专项报告领导审批,有效降低预算控制率。