一、基本情况

（一）部门整体支出概况。

2020年部门决算收支完成情况：

1、收入构成：收入总计4912809.69元。其中，一般公共预算财政拨款收入4874348.69元，事业收入38400元，年初结转和结余61元。

2、支出构成：支出4884118.28元。其中基本支出2236974.28元，项目支出2647144元。

3、2020年年末结转和结余：28691.41元。

（二）部门整体支出绩效目标。

1、预决算公开：2020年，按照县级财政部门的统一要求，我单位在本级政府门户网站上及时公开了预决算。

2、存量资金管理：我单位仅有零余额帐户，能认真做好存量资金自查，严格遵守现金管理制度。

3、资产管理：我单位所有固定资产的采购、验收、维修、保管统一归办公室管理。办公室每半年度对单位固定资产进行清查，清查中发现的问题及时进行整改，确保各项资产核算准确、管理到位。

4、三公经费控制情况：我单位严格贯彻上级有关精神，控制“三公经费”支出，厉行节约，控制公务接待开支，取得了良好效果。2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为24200元，支出决算为7592.3元，完成预算的31.37%，无公务用车运行及维护费，无因公出国（境）费。同时，按照县财政要求，在县政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。

5、内部管理制度建设情况：我单位制定了《南县信息和数据中心财务管理制度》、《南县信息和数据中心机关管理制度》等一系列内部制度，完善财务审查制度，建立了预算资金监管领导机制，由党组书记牵头，分管财务的副主任具体负责，相关股室工作人员现场实施，专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，同时严格按照有关规定管理和使用项目经费，做到项目资金按照行政单位会计制度规定使用。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

2020年部门预算财政拨款收入4874348.69元，实际支出为4884118.28元，具体情况如下：

基本支出：基本支出是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年年初预算585300元，2020年实际支出2236974.28元。

项目支出：项目支出是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。2020年年初预算数为600000元，2020年项目实际支出2647144元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、中心各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

2020年我中心紧跟县委县政府步划，围绕中心，服务大局，深入贯彻落实党的十九大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以建设一流队伍、树立一流形象、创造一流业绩为目标，带领全体干部锐意进取，团结拼搏，各项工作取得全面进步。

一是办好政府门户网站，打造政务服务第一窗口。县长信箱全年收到来信155件，回复率、办结率均达到100%。政府网站共发布信息7360条，制作信息发布专题 、专栏11个，充分发挥了政府网站信息聚合作用。

二是强化信息网络建设，提供政务服务安全保障。投入24万元，统一了电子政务外网到村、社区的互联网出口，为基层办事“一门式服务”提供了安全的网络保障。全年共解决中心机房和电子政务外网故障212个，监测发现并拦截网络攻击约15万余次，未发生攻击成功事件。

三是完善监管溯源系统，搭建稻虾服务综合平台。一是搭建一个监管平台。目前，该平台启动为7家南县稻虾米公共品牌授权企业提供防伪溯源服务，已颁发“南县稻虾溯源防伪二维码”77000组，为近35万公斤高端稻虾米溯源。

四是脱贫攻坚工作。在工作中与乌嘴长安村一起帮助53户贫困户162人全面脱贫，彰显了我中心干部忠诚、担当的良好精神风貌。

四、存在的问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。

五、有关建议

一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标；二是根据绩效结果，加强事后分析，加强事后分析，查找存在的问题，形成整改措施，不断提升单位财务管理水平。

六、其他需要说明的问题

 无