南县信息和数据中心2021年度部门决算公开说明
南县信息和数据中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）基本职能
贯彻落实党中央关于信息和数据工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于信息和数据工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强对信息和数据工作的集中统一领导。
（二）主要工作
（1）贯彻执行上级有关方针政策和法律法规，协调、规划、指导全县的信息化、电子政务、智慧城市和数据资源管理工作。
（2）负责县人民政府门户网站“南县人民政府网”为主站的政府网站群体系的建设、管理和维护运行。
（3）会同有关部门推进政府信息网上公开工作，组织各乡镇、县直部门做好政府门户网站栏目的内容保障、安全保障和互动回应；
（4）负责县四大家主要领导活动、县内重大事件的政务信息采编、审核和发布。
（5）负责全县政府机关协同办公系统的建设、运行和维护，依托电子政务外网，大力推进无纸化办公。
（6）承担全县电子政务内、外网骨干网的建设、管理维护工作，协助有关部门搞好信息网络安全工作。
（7）负责智慧城市发展规划、技术规范和实施方案有关工作的落实，承担全县“互联网+”平台技术支持和网络保畅工作。
（8）负责对各乡镇和县直部门报批建设的智慧城市项目、电子政务项目实施前置审查。
（9）负责拟定全县大数据发展战略规划和政策措施，组织制定大数据收集、管理、开放、应用等标准规范，并组织实施，推动信息数据资源共享和开发应用。
（10）承担全县“互联网+监督”平台操作培训、技术支持和网络保畅。
（11）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县信息和数据中心设置4个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：办公室、网站维护组、基础设施组、数据资源组。
（二）决算单位构成。
南县信息和数据中心2021年部门决算汇总单位构成只包括：南县信息和数据中心本级决算。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出总计394.77万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少96.51万元，下降19.64%，主要是因为人员变动使经费大幅下降。
二、收入决算情况说明
本年收入合计391.9万元，其中：财政拨款收入391.9万元，占100%。
2021年收入决算与上年相比，减少99.37万元，下降20.23%，主要是因为人员变动使经费大幅下降。
三、支出决算情况说明
本年支出合计393.46万元，其中：基本支出80.64万元，占20.50%；项目支出312.82万元，占79.50%。
2021年支出决算与上年相比，减少94.95万元，下降19.44%，主要是因为人员变动使经费大幅下降。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计391.9万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少95.54万元，下降19.6%，主要是因为人员变动使经费大幅下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出390.59万元，占本年支出合计的99.27%。与2020年度相比，财政拨款支出减少96.85万元，下降19.87%，主要是因为人员变动使经费大幅下降。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出390.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出378.86万元，占97.00%；社会保障和就业支出9.08万元，占2.32%；卫生健康支出2.65万元，占0.68%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为115.62万元，支出决算为390.59万元，完成年初预算的337.82%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算为95.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要是因为年中预算进行了调整。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.04万元，决算数大于预算数的主要是因为年中预算进行了调整。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为312.82万元，决算数大于预算数的主要是因为项目支出增加，拨款实际增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.07万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是财政统一支付的。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.45万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的138.62%，决算数大于预算数，主要原因是其他各种社会保障费增加。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.65万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要是因为年中预算进行了调整。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，决算数大于预算数，主要是因为年中预算进行了调整。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.19万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出77.77万元，其中：
人员经费73.98万元，占基本支出的95.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费3.79万元，占基本支出的4.87%，主要包括工会经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.66万元，支出决算为0.23万元，完成预算的13.86%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算预算完成率，
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行费预算0万元，支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算预算完成率，
其中：（1）公务用车购置费预算数0万元，支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算预算完成率；
决算数等于预算数，主要是我单位本年没有安排公务用车购置费预算，也没有发生实际支出。
与上年相比无变化，主要是我单位本年与上年均没有发生公务用车购置费支出。
（2）公务用车运行费预算数0万元，支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是我单位无公务车，公务用车运行费预算与实际支出均无。
与上年相比无变化，主要是我单位无公务车，本年和上年均未发生公务用车运行费。
3、公务接待费预算1.66万元，支出决算0.23万元，完成预算的13.86%。
决算数小于预算数，主要是一是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。
与上年相比减少0.53万元，下降69.74%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0.23万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，南县信息和数据中心本年更新公务用车0辆，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行费支出决算0万元，本年没有公务用车运行费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0.23万元，
其中：其他国内公务接待支出0.23万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2021年共接待国内公务接待批次1个、接待人次18人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县信息和数据中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、关于一般性支出情况说明
南县信息和数据中心2021年度会议费0.10万元， 主要是用于召开南县稻虾产品质量溯源体系调度会议，参加会议的人数21人，内容为南县稻虾产品质量溯源体系座谈； 开支培训费0.23万元，主要是用于开展事业单位工作人员继续教育培训工作，参加培训的人数7人，内容为事业单位工作人员继续教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县信息和数据中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于因政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额占比。
其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额占比。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额占比。由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额占比。由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额占比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县信息和数据中心成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对南县信息和数据中心开展一般公共预算整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021 年度整体支出393.46万元，项目支出312.82万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2021 年南县信息和数据中心切实履行参谋辅政、 运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分98分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分 94分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县信息和数据中心本年度无重点项目绩效评价。
注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县信息和数据中心2021年部门决算表
