一、基本情况

（一）部门整体支出概况。

2022年部门决算收支完成情况：

1、收入：收入总计366.19万元。其中，一般公共预算财政拨款收入364.36万元，其他收入0.52万元，年初结转和结余1.31万元。

2、支出：支出358.99万元。其中，工资福利支出57.60万元，商品服务和支出137.49万元，资本性支出163.90万元。

3、2022年年末结转和结余：7.20万元。

（二）部门整体支出绩效目标。

1、预决算公开：2022年，按照县级财政部门的统一要求，我单位在本级政府门户网站上及时公开了预决算。

2、存量资金管理：我单位仅有零余额账户，能认真做好存量资金自查，严格遵守现金管理制度。

3、资产管理：截至2022年12月31日，我单位行政单位资产管理系统固定资产原值总计611.5万元，在用的固定资产原值总计611.5万元，固定资产在用率达100%

4、三公经费控制情况：我单位严格贯彻上级有关精神，控制“三公经费”支出，厉行节约，控制公务接待开支，取得了良好效果。2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.66万元，支出决算为0.574万元，完成预算的34.58%，无公务用车运行及维护费，无因公出国（境）费。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

2022年度财政预算资金合计366.19万元，全部拨付到位。2022年度实际支出358.99万元。我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。尤其是在专项经费支出上，我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，中心各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

2022年，在县委、县政府的正确领导下，在各部门的支持配合下，我中心主要工作开展情况如下：

（一）积极推动智慧南县建设

一是优化刷新《智慧南县顶设方案（2022年-2025年）》并通过专家评审，完善细化未来三期信息化建设项目总计63个，总预算约2亿元（其中1期11个项目，总投资4106.5万元；2期30个项目，总投资约1亿元；3期22个项目，总投资5246万元）。二是科学谋划城乡运行指挥中心，构建“一网、一掌、一屏”城乡共治新模式，《南县城乡运行指挥中心初步设计方案》通过专家评审。三是整合12345政务服务便民热线平台，已完成相关设施设备和话务机的安装，正在与县政协云系统进行对接，12月份正式投入使用。四是规范信息化平台运维服务。对县直有关部门和各信息化运维公司发出《关于规范政务信息化平台运维服务的告知书》，充分整合我县信息资源。五是打造安全可控中心机房。完善机房巡查制度，做好漏洞排查、病毒库、特征库升级。

（二）全面强化政务公开管理

（1）规范政府网站和政务新媒体管理。通过两办发文《南县人民政府门户网站信息审核发布管理制度》，从工作机制、责任落实等源头上予以了加强和改进。与第三方公司签订了《安巡通产品合作协议》，开展了门户网站全网排查，将错别字及表述不规范、涉密内容、错误链接等问题及时发现和整改。

（2）推进电子证照采集工作。今年，我中心共收集11个县直单位27类电子证照167200条。完成17个单位26类电子印章的制定。进一步推进数据资源共享，为无证明城市工作打下坚实基础。

（3）主动推进政务信息公开。2022年审核主动公开政务信息共计7357条，采用7061条。其中通知公告118条，人事任命信息17条，考录招聘信息36条。网站各级栏目做到了信息及时更新，政府信息公开指南和目录做到了齐全规范，网站访问及图片显示均正常，无空白栏目情况。开展2021年政府信息公开工作年度报告及2022年规划等系列信息公开工作，截至2022年11月24日，已有51个单位完成网上公开，系统报送工作平稳进行。

（4）强化县长信箱办理。按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，责任到岗，分工到人，及时将各类信件转送交办至相关部门进行妥善处理，做到来信件件有办理、反映事事有着落。2022年1—12月县长信箱共收到办件308件（重复件4件），共涉及32个县直部门单位和11个乡镇。其中，求决类135件，咨询类66件，检举类19件，申诉类10件，建议类15件，其他6件。按期反馈率100%，办结率100%，群众满意率91.63%。

（5）加强政策解读和回应关切。按照“谁起草、谁解读”的原则，全年对53个文件进行了政策解读，开展民意征集3次，赢得广大网民的热情“点击”和真心“点赞”。

（三）逐步完善稻虾溯源体系建设

（1）保障溯源码的发放与激活。为入溯企业发放溯源码。目前，已为9家入溯企业提供防伪溯源服务，2022年发放溯源码262000组，激活189735组。

（2）加强企业指导。我中心通过线下走访和线上服务的方式为9家稻虾企业在溯源系统的使用中提供良好的服务，积极为其答疑解惑。在该产业内，做到了良好的宣传和引领式服务作用。

四、存在的问题

预算执行力度有待进一步加强。

五、有关建议

加强对各项资金下达工作的跟踪，做好与同级财政部门的衔接，争取各项资金及时落实到位；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高预算完成率及资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

无

    附件：2022年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx