南县信息和数据中心2023年部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况。
2023年部门决算收支完成情况：
1、收入：收入总计749.81万元。其中，一般公共预算财政拨款收入742.61万元，年初结转和结余7.20万元。
2、支出：支出748.44万元。其中，工资福利支出56.23万元，商品服务和支出689.19万元，对个人和家庭补助0.3万元，资本性支出2.72万元。
3、2023年年末结转和结余：1.37万元。
（二）部门整体支出绩效目标。
1、预决算公开：2023年，按照县级财政部门的统一要求，我单位在本级政府门户网站上及时公开了预决算。
2、存量资金管理：我单位仅有零余额账户，能认真做好存量资金自查，严格遵守现金管理制度。
3、资产管理：截止2023年12月31日，本行政单位资产管理系统固定资产原值总计612.8万元，在用的固定资产原值总计612.8万元，固定资产在用率达100%。
4、三公经费控制情况：我单位严格贯彻上级有关精神，控制“三公经费”支出，厉行节约，控制公务接待开支，取得了良好效果。2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.49万元，支出决算为0万元，无公务用车运行及维护费，无因公出国（境）费。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析。
2023年度财政预算资金合计749.81万元，全部拨付到位。2023年度实际支出748.44万元。我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。尤其是在专项经费支出上，我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程。
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，中心各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
2023年，在县委、县政府的正确领导下，在各部门的支持配合下，我中心主要工作开展情况如下：
（一）积极推进全县信息化进程。一是规范信息化项目建设流程。制定《南县政府投资信息化建设管理办法(试行)》（南政办发[2023]16号），并通过文字、音频、图文三种方式进行解读公示。二是统筹全县信息化项目建设。今年通过县政府常务会议审议，经联合政府办督查室专项督查，26个信息化项目已顺利完成建设的6个，稳步推进的12个，进度缓慢的8个。三是全面升级政府门户网站。根据第三方测评指标体系，结合南县整体风土特色和历史人文，进行网站改版升级，精简版面结构，优化二级栏目。新版门户网站通过广泛征求各部门意见，现已正式上线。
（二）不断加强大数据中心业务支撑能力。一是强化运行维护保障服务。牵头协调中国移动南县分公司，成立了机房售后维护团队，及时开展日常运维、故障处置等服务。建立现场派驻及7×24小时技术支撑管理机制，由移动公司派驻专人值守机房，同时聘请12名经验丰富的技术人员，提供全天候的专业技术支持，保障大数据中心运行的稳定性和安全性。二是完善机房安全管理。成立大数据中心网络安全和信息化工作领导小组，设立信息安全责任岗，建立自上而下的信息安全管理体系，将数据安全责任落实到人到岗。制定大数据机房运行管理办法，明确机房管理职责以及人员出入、安全、环境、操作、设备等各环节管理责任主体和具体要求，优化资源申请分配流程，统筹安排计算、存储资源，确保机房高效、稳定运行。强化防火墙、WAF、防DOS攻击、漏洞扫描系统等安全设备，搭建堡垒机、日志、运维审计系统等，监管并记录所有人员对系统、数据的操作，目前，大数据中心云平台已通过三级等保测评，成功通过2023年益阳第一次网络安全攻防演练并获通报表扬。三是全面盘清现有计算资源。盘点大数据中心机房设备资产清单，将各部门按业务需求生成的62个云主机资源建立虚拟资产台账，同时编制《大数据中心承载能力分析报告》，为后续机房的升级扩容提供技术依据。
（三）逐步完善城运中心开发建设。一是汇聚全县20个单位共154230条政务数据并进行分析与融合，全面展示南县发展成果。同步梳理7个单位22大类269小类一般事项及城管局214项执法事项，完成对城乡事件的高效协同流转、快速处置。二是打通与综治中心、各乡镇的视频会议系统，实现一个场所多项指挥全部门协同。汇集“天网”、“雪亮”、“六进六护”、执法记录视频、社会视频等1万多资源，多层次、全方位还原城市运行状态，推进“数实融合”。三是精雕南县特色应用场景。以稻虾溯源和全产业链场景为主，全方位展示稻虾产业发展态势，利用稻虾溯源严保产品质量安全。以一网统管治理社会事件场景为辅，打造集县长信箱、网小格、微建议、三长联动等平台，完成城乡精细化治理的事件场景闭环。同步打造智慧渔政场景、基层数据协同场景、三长联动应用场景等，加快推动智慧城市服务向基层延伸。
（四）保障数据网络正常运行。一是完成2023年电子政务外网网络租赁服务的续签事宜，以及电子政务外网升级改造的工作。二是开展政府网站内容保障知识培训。提高政府网站信息发布的要求，建立和健全本单位信息发布管理制度，严格按照“三审”制度发布信息，未经审核的各类信息不得上网发布。三是加强网站安全监测、预警和应急处置工作，定期做好网站系统安全测评和安全检查工作，不断提高防篡改、防攻击、防瘫痪的安全防范和应急处置能力。
（五）县长信箱与政务服务热线工作。一是整合县长信箱月报与政务服务热线月报，每月月初将月报统一呈县长阅。二是强化县长信箱工作办理，按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，责任到岗，分工到人，及时通过政府网站集约化资源统一管理平台进行线上派单，各单位线上回复办结，做到来信件件有办理、反映事事有着落。三是工作情况，2023年“县长信箱”共收到群众来信307件，办结回复率为100%，满意率91.21%。市长热线平台交办件7090件，无效工单291，有效工单6799；其中投诉类4177件，占61.44%；求助类1520件，占22.36%；咨询类955件，占14.05%；建议类139件，占2.04%；其他7件，占0.10%；无效类1件，占＜0.10%。按时办结率99.81%；回访满意率95.18%；不满意工单74件，非常不满意工单254件；其中省长信箱34件，中国政府网留言12件。
（六）完善溯源监管平台建设。一是保障溯源码的发放与激活。目前，已为9家入溯企业提供防伪溯源服务，共颁发“南县稻虾溯源防伪二维码”印刷码292738组、贴码361000组，共激活366031组。其中2023年，激活120248组。二是完善溯源监管平台的建设。提供溯源监管平台的技术支持、运营服务；形成完整信息数据发布溯源信息，指导入溯企业加快推进智慧终端的建设。
四、存在的问题
预算执行力度有待进一步加强。
五、有关建议
加强对各项资金下达工作的跟踪，做好与同级财政部门的衔接，争取各项资金及时落实到位；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高预算完成率及资金使用效益。
六、其他需要说明的问题
无
