南县科学技术协会2021年部门预算
南县科学技术协会2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县科学技术协会（简称南南县科学技术协会）主要职能是全县科学技术工作者的群众组织，是中共南县县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系全县广大科技工作者的桥梁和纽带，是全县发展科学技术事业的重要力量。具体负责组织实施南县《全民科学素质行动计划纲要》，充分发挥院士专家服务办公室的职能；开展好科技活动周、“全国科普日”、科技三下乡等活动；大力开展科技培训，推广先进实用技术，加强对全县项目基地和协会（学会）的管理和科普能力建设，做到科普资源共享，科普活动良性互动。
南县科学技术协会现有在职人员11人。其中:在职7人，退休4人。
南县科学技术协会内设职能股室 3 个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
四、部门预算单位构成
南县科学技术协会没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县科学技术协会本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则南县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款。支出包括科学技术支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县科学技术协会2021年收支总额预算194.28万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县科学技术协会2021年收入预算194.28万元，其中：预算内拨款194.28万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，增加2.47万元，增长1.29%，主要是工资及津补贴调标所致。
南县科学技术协会2021年支出预算194.28万元，其中：基本支出120.28万元，占61.9%；项目支出74万元，占38.1%。
按支出科目包括：科学技术支出151.13万元，占77.79%；社会保障和就业支出32.07万元，占16.51%；卫生健康支出4.38万元，占2.25%；住房保障支出6.70万元，占3.45%。
2021年支出预算与上年相比，增加2.47万元，增长1.29%，主要是工资及津补贴调标所致。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县科学技术协会2021年支出预算194.28万元，其中：工资福利支出82.65万元，占42.54%；商品服务支出20.21万元，占10.40%；对个人家庭的补助17.42万元，占8.97%；项目支出74万元，占38.09%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算74万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括老科协专项、科普馆运行维护专项、 科普科技创新专项、科普惠农益民专项。其中：
1. 老科协专项10万元，主要用于科普宣传服务，技术推广、劳动就业培训服务等方面；
2. 科普馆运行维护专项15万元，主要用于对原有学科展品进行检修和维护。同时，引进新的科普展等方面；
3. 科普科技创新专项25万元，主要用于推动我县全民科学素质的提升，推动产学研结合和技术成果转化，强化对创新的激励和创新成果应用，培育良好创新环境等方面；
4. 科普惠农益民专项24万元，主要用于推动和激励我县各基层农技协、基地、科普带头人在各自辐射范围内开展以农业先进适用技术、品种推广、培训为主的农村科技、科普工作，有力促进了农村产业的发展壮大等方面。
南县科学技术协会2021年财政拨款收支总预算194.28万元。
（一）收入预算。收入预算194.28万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款194.28万元（其中：经费拨款194.28 万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款 0万元）。
（二）支出预算。支出预算194.28万元，包括：科学技术支出151.13万元，占77.79%；社会保障和就业支出32.07万元，占16.51%；卫生健康支出4.38万元，占2.25%；住房保障支出6.70万元，占3.45%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县科学技术协会2021年一般公共预算当年拨款194.28万元，比2020年预算数增加2.47万元，增长1.29%，主要原因：单位退休费提标和在职人员工资、车补有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
科学技术支出151.13万元，占77.79%；社会保障和就业支出32.07万元，占16.51%；卫生健康支出4.38万元，占2.25%；住房保障支出6.70万元，占3.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为70.22万元，比2020年预算数减少12.62万元，下降 15.23%。主要是人员减少及公用经费减少。
2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为80.91万元，比2020年预算数减少2.41万元，下降 2.89%。主要是主要是落实过紧日子要求，压减相关项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为17.51万元，比2020年预算数增加17.51万元，新增项目。主要是退休人员费用预算单列出来。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为8.93万元，比2020年预算数减少0.02万元，下降 0.22%。主要主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为4.46万元，比2020年预算数减少0.01万元，下降 0.22%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.17万元，比2020年预算数持平。主要是其他社保费支出没变化。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为4.38万元，比2020年预算数增加0.03万元，增长0.69%。主要是退休人员费用增加，医疗费用基数增大。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.70万元，比2020年预算数减少0.01万元，下降0.15%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
南县科学技术协会2021年一般公共预算基本支出120.28万元，其中：
人员经费100.07万元，占比83.2%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、退休基本医疗保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费20.21万元，占比16.8%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。
南县科学技术协会2021年“三公”经费预算数为8.22万元，其中：公务接待费3.22万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
（一）机关运行经费。
南县科学技术协会机性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
2021年南县科学技术协会会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县科学技术协会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款194.28万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目4个，涉及预算拨款74万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县2021年预算公开表_(201004)南县科学技术协会
