南县融媒体中心2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县融媒体中心为县委直属正科级公益二类事业单位，加挂县广播电视台牌子，归口县委宣传部领导。主要职责是：
（一）全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展有关路线、方针、政策和国家法律、法规。把握好舆论导向和文艺方针，围绕县委、县政府中心工作组织和开展全县融媒体新闻宣传舆论引导工作。
（二）负责县融媒体中心的事业和产业发展。制定和实施南县融媒体中心内部发展规划。贯彻实施国家、省、市、县有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定。组织实施融媒体中心重大工程，加快融媒体中心的建设和发展。
（三）负责南县电视台、南县人民广播电台等传统媒体和网站、两微一端、移动新闻客户端、户外传播单元等公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出。负责全县范围内中央、省、市、县各级广播电视节目的有线、无线覆盖。
（四）协调落实全县融媒体新技术应用和推广，负责各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的运行和维护。
二、人员情况
南县融媒体中心现有人员 151人。其中：在职71人，退休80人。
三、机构设置
南县融媒体中心内设股室11个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、人力资源部、计划财务部、安保事业股、总编室、编辑部、采访部、实验部、用户服务部、技术保障部、发射传输部。
四、部门预算单位构成
南县融媒体中心没有二级单位，故纳入2024年部门预算编制范围的只有南县融媒体中心本级。
第二部分 2024年部门预算表
南县融媒体中心2024年部门预算表见附件
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，南县融媒体中心2024年收支预算总额1091.53 万元。
二、关于收入总表的说明
南县融媒体中心2024年收入预算1091.53万元，具体如下：一般公共预算1091.53万元，占比100 %。
2024年收入预算与上年相比，减少515.86万元，下降32.09%，主要是退休人员工资未纳入预算和在职人员减少，退休人员增加。
三、关于支出总表的说明
南县融媒体中心2024年支出预算1091.53万元，其中：基本支出659.63万元，占60.43%；项目支出431.9万元，占39.57%。
2024年支出预算与上年相比，减少515.86万元，下降32.09%，主要是退休人员工资未纳入预算和在职人员减少，退休人员增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县融媒体中心2024年支出预算1091.53万元，其中：工资福利支出806.56万元，占73.89%；商品服务支出276.97万元（基本支出75.07万元，项目支出201.9万元），占25.37%；对个人家庭的补助8万元，占0.74%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县融媒体中心2024年财政拨款收支总预算1091.53万元。
（一）收入预算。收入预算1091.53万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款1091.53万元（其中：经费拨款691.53万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款400万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算1091.53万元，包括：文化旅游体育与传媒支出931.94万元，占比85.38%；社会保障和就业支出111.03万元，占比10.17%；住房保障支出48.56万元，占比4.45%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县融媒体中心2024年一般公共预算当年拨款1091.53万元，比2023年预算数减少515.86 万元，下降32.09%，主要原因：退休人员工资未纳入预算，并按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出931.94万元，占85.38%；社会保障和就业支出111.03万元，占10.17%；住房保障支出48.56万元，占4.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2024年预算数为646.97万元，比2023年预算数减少46.95万元，下降6.77%。主要原因是在职人员减少，退休人员增加。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2024年预算数为284.97万元，比2023年预算数减少39.75万元，下降12.24%。主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为66.72万元，比2023年预算数减少7.51 万元，下降10.12%。主要是在职人员减少，退休人员增加。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为44.31万元，比2023年预算数减少8.13万元，下降15.50%。主要是在职人员减少，退休人员增加。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为48.56万元，比2023年预算数减少5.38万元，下降9.97%。主要是在职人员减少，退休人员增加。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县融媒体中心2024年一般公共预算基本支出659.63万元，其中：
人员经费584.56万元，占基本支出88.62%，比2023年预算数减少705.54万元，下降54.69%。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；
公用经费75.07万元，占基本支出11.38%，比2023年预算数增加12.18万元，增长19.37%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、租赁费、培训费。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县融媒体中心2024年“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与相比上年持平，无增减变化,主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2024年本部门专项资金预算431.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括农村电影放映经费专项、融媒体中心专项、省级平台服务费专项、显示屏电费及维护费用专项、税金支出专项、其他工资福利支出（招聘人员人员支出）专项。
其中：其中：农村电影放映经费22万元，主要用农村电影放映的人员工资、交通费用等方面；融媒体中心专项115万元，主要用于中心大型活动支出、单位设备购置更新及维护、电费等方面。省级平台服务费40万元，主要是用于红网服务费、广电云服务费、省节目中心片租费用等；显示屏电费及维护费15万元，主要用于南县三块显示屏电费及维护费用等方面。税金支出9.9万元，用于房屋租赁税金支出。其他工资福利支出（招聘人员人员支出）专项230万元，主要用于发放招聘人员工资福利待遇等支出。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2024年南县融媒体中心单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2024年南县融媒体中心会议费预算0万元；培训费预算1万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2024年南县融媒体中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2023年12月底，南县融媒体中心共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2024年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款1091.53万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年实行绩效目标管理的项目的一级项目6个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款431.9万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年南县融媒体中心没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县融媒体中心2024年部门预算公开表
