南县文化旅游广电体育局2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县文化旅游广电体育局的主要职能是：
（一）贯彻执行文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的法律、法规和政策，起草有关地方性法规、规章草案。
（二）管理全县重大文化、旅游、广播电视和体育活动，统筹、协调、指导全县重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，制定相关市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和红色旅游。
（三）统筹规划全县文旅广体产业，组织实施文化、文物、旅游和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。负责体育彩票销售的监督管理。
（四）指导全县文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场综合行政执法工作；承担“扫黄打非”有关工作任务。
（五）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（六）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、协调全县广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。
（七）统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，指导全县群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
二、人员情况
南县文化旅游广电体育局现有人员 97人。其中：在职41人，退休56人。
三、机构设置
南县文化旅游广电体育局内设股室7个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室（行政审批改革股）、综合文化股、体育管理股、全域旅游推进股、财务计划股、人事股（党建工作办公室）、广播电视管理股。
四、部门预算单位构成
2023年南县文化旅游广电体育局部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：
南县文化旅游产业发展服务中心（二级单位）、南县图书馆（二级单位）、南县文物保护中心（二级单位）、厂窖惨案遇难同胞纪念馆（二级单位）、南县博物馆（二级单位）、南县鼓之韵演艺有限公司（二级单位）、南县文化旅游广电体育局本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件。
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县文化旅游广电体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县文化旅游广电体育局2023年收支预算总额1328.82万元。
二、关于收入总表的说明
南县文化旅游广电体育局2023年收入预算1328.82万元，具体如下：一般公共预算1328.82万元，占比100%。
2023年收入预算与上年相比，增加91.12万元，增长7.36%，主要是在职人员工资和津补贴提标。
三、关于支出总表的说明
南县文化旅游广电体育局2023年支出预算1328.82万元，其中：基本支出887.82万元，占66.81%；项目支出441万元，占33.19%。
2023年支出预算与上年相比，增加91.12万元，增长7.36%，主要是在职人员工资和津补贴提标。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县文化旅游广电体育局2023年支出预算1328.82万元，其中：工资福利支出503.57万元，占37.90%；商品服务支出507.26万元（基本支出66.26万元，项目支出441万元），占38.17%；对个人家庭的补助317.99万元，占23.93%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县文化旅游广电体育局2023年财政拨款收支总预算1328.82万元。
（一）收入预算。收入预算1328.82万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款1328.82万元（其中：经费拨款1328.82万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%；
（二）支出预算。支出预算1328.82万元，包括：文化旅游体育与传媒支出884.61万元，占比66.57%；社会保障和就业支出389.4万元，占比29.30%；卫生健康支出22.13万元，占比1.67%；住房保障支出32.67万元，占比2.46%。
说明：因四舍五入的原因，导致明细合计与总数有尾数差。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县文化旅游广电体育局2023年一般公共预算当年拨款1328.82万元，比2022年预算数增加91.12万元，增长7.36%，主要原因：在职人员工资和津补贴提标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出884.61万元，占66.57%；社会保障和就业支出389.4万元，占29.30%；卫生健康支出22.13万元，占1.67%；住房保障支出32.67万元，占2.46%。
说明：因四舍五入的原因，导致明细合计与总数有尾数差。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数443.61万元，比2022年预算数增加44.04万元，增长11.02%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政事务管理（项）2023年预算数为441万元，比2022年预算数减少1万元，下降0.23%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为316.33万元，比2022年预算数增加37.28万元，增长13.36%。主要是退休人员工资提高。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）2023年预算数为44.27万元，比2022年预算数增加6.18万元，增长16.22%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为21.04万元，比2022年预算数增加2万元，增长10.50%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为7.77万元，比2022年预算数增加1.17万元，增长17.73%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
7、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为22.13万元，比2022年预算数减少3.07万元，下降12.18%。主要是没有预算退休人员医疗保险。
8、住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为32.67万元，比2022年预算数增加4.52万元，增长16.06%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县文化旅游广电体育局2023年一般公共预算基本支出887.82万元，其中：
人员经费821.56万元，占基本支出92.54%，比2022年预算数增加91.41万元，增长12.52%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费66.26万元，占基本支出7.46%，比2022年预算数增加0.71万元，增长1.08%。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县文化旅游广电体育局2023年“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年相比减少17.37万元，下降77.65%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出，同时公务用车预算统一调剂到机关事务中心。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算441万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括博物馆经费专项、厂窖纪念馆经费专项、全民健身中心运营政府购买服务专项、图书馆购书及少儿读书活动专项、文保中心文物保护专项、文化旅游产业发展服务中心经费专项、文旅广体管理专项，其中：
博物馆经费专项5万元，主要用于对外开放与文物临时展览等方面；厂窖纪念馆经费专项88万元，主要用于纪念馆服务外包等方面。全民健身中心运营政府购买服务专项260万元，主要用于全民健身中心运营服务；图书馆购书及少儿读书活动专项19万元，主要用于购书与开展少儿读书活动等方面；文保中心文物保护专项10万元，主要用于维修文物库房等方面；文化旅游产业发展服务中心经费专项12万元，主要用于旅游宣传与安全生产等方面；文旅广体管理专项47万元，主要用于完善公共文化体系与发展全域旅游等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县文化旅游广电体育局机关运行经费财政拨款预算66.26万元，比2022年预算数增加0.71万元，增长1.09%。主要是补足运行经费。
（二）一般性支出情况。
2023年南县文化旅游广电体育局会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县文化旅游广电体育局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款1328.82万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目7个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款441万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县文化旅游广电体育局2023年部门预算表
