南县文化旅游广电体育局2024年项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
我局2024年文旅广体项目资金属于公共服务类项目资金，主要是用于支持和引导我省公共文化旅游服务体系建设，促进基本公共文化旅游服务标准化、均等化，保障群众基本文化旅游权益。具体内容包括：保基本民生专项博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助；博物馆经费；厂窖纪念馆经费；全民健身中心运营政府购买服务；少年体校建设和学生培养；图书馆购书及少儿读书活动；文保中心文物保护；文化旅游产业发展服务中心经费；文旅广体管理专项；其他补助支出等。
其中：保基本民生专项博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助主要用于博物馆、纪念馆、图书馆、乡镇文化站的免费开放等方面；博物馆经费专项主要用于博物馆对外开放与文物临时展览等方面；厂窖纪念馆经费专项主要用于纪念馆服务外包和免费开放等方面；全民健身中心运营政府购买服务专项主要用于全民健身中心运营服务；少年体校建设和学生培养主要用于发现和培养体育后备人才；图书馆购书及少儿读书活动专项主要用于购书与开展少儿读书活动等方面；文保中心文物保护专项，主要用于维修文物库房等方面；文化旅游产业发展服务中心经费专项主要用于旅游宣传与安全生产等方面；文旅广体管理专项主要用于完善公共文化体系与发展全域旅游等方面；其他补助支出专项主要用于剧院改制人员工资及社保、剧团退休人员基本工资津贴等方面。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
2024年项目绩效目标已圆满完成。我局不断满足人民对美好生活的向往为出发点和落脚点，创新实施文化惠民工程，打造文旅经济场景，提升基层公共文化服务水平，满足群众精神文化需求，推动公共文化服务高质量发展。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）项目资金安排落实、总投入情况分析，项目资金实际使用情况分析。
2024年预算安排文旅广体项目资金1717.84万元，项目实际使用资金1717.84万元，资金使用率为100%。资金由财政局一次下达项目预算指标通知或指标文件，我局再根据项目实施进度向县财政申请拨付。2024年项目资金已全部下拨并使用，下拨率和使用率100%。
（三）项目组织情况分析。
一是成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，并制定相关绩效管理工作制度。二是遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，公开公正来管理使用资金。三是采用比较分析法、公众评判法、查问询证法、实地考察法等方法，做好问题设计和调研地点选择，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。
（四）项目管理情况分析。
为进一步规范财政资金管理，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我局制定了《南县文旅广体局专项资金管理制度》，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，由单位财务统一核算，专人负责资金及管理经费的支出审核与监管，提高财政资金使用效益。
三、项目绩效情况
（一）以文惠民，大力推动公共服务体系建设。
一是开展非遗进校园、非遗进景区等活动；创编广场舞《花鼓风》入选第八届湖南艺术节决赛优秀节目；新增1个省级非遗项目保护单位——南县南洲王肉类食品有限公司，新增3名省级非遗传承人。
二是全年累计开展“欢乐潇湘”“地花鼓展演”“第四届广场舞大赛”“全民阅读”等活动133场次。常态化开展“湖南公共文化进村入户·戏曲进乡村”文化惠民活动51场，超额完成任务；开展地花鼓、葫芦丝、美术、书法、小小讲解员、广场舞、巫家拳等各类免费培训30余场次，公共文化服务场馆人均接受服务人次及增速排在全市前列。
三是推进第四次全国文物普查工作，已完成三普复核84处，其中包括大通湖所有的七处，新发现一处文物点。
四是启动南茅运河时代价值总结提升工程。工作专班走访10个重点乡镇，采访南茅运河亲历者100余人，收集实物100余件，完成文字资料整理15万余字；创作舞蹈节目《运河回想》，入围省文旅厅艺术创作类项目支持名录。
（二）找准定位，全面深化文旅融合。
一是培育文旅品牌，创新消费业态。新增天星洲生态旅游景区、广利源旅游景区2个国家3A级旅游景区；南县琴湖垂钓中心被中国钓鱼运动协会授予“中国钓鱼运动基地”（湖南省首个）；“渔家姑娘·麻辣小龙虾”获中国特色旅游商品大赛银奖；厂窖惨案遇难同胞纪念馆获评湖南省少先队校外实践教育营地（基地）、省级文明旅游示范单位；南县乌嘴乡罗文村民宿聚集区、南县广利源青少年营地、南县麻河口镇东胜村、南县洞庭之心精品旅游廊道入选2024年湖南省乡村旅游“四个一百”工程建设名录；罗文璞院成功申报为湖南省四星级旅游民宿；天星洲生态旅游区成功创建为湖南省五星级乡村旅游点，罗文庭院被评定为湖南省四星级乡村旅游区（点）；南县“红色文化展示馆”获评湖南省首批乡村博物馆。
二是持续培育“南县推荐官”，开展2024年“今之香”杯第二届“我的家乡·醉美南县”短视频创意大赛暨南县推荐官评选活动，“南县推荐官”抖音话题播放量近4000万，视频号已发布1000余条作品。
（三）立足全民健身，不断深化体育事业发展。
一是南县相继举办了2024湖南南县罗文花海马拉松赛、2024中国舟钓（路亚）公开赛——湖南南县站活动、湖南省第九届“公仆杯”乒乓球赛等大规模、高人气节会赛事活动，开展风筝嘉年华、南县第四届广场舞赛、“骑”聚天星洲 生态观鸟行 2024湿地骑行赛等群众喜闻乐见的赛事活动，增添城市活力。
二是筹备十五届省运会。完成南县体育馆房屋结构安全鉴定、设计方案、工程造价、财政评审、施工单位招标等提质改造项目前期工作，拟于年内启动建设；新引进3名教练员，在全市率先完成奖励金牌任务；在全县范围内选苗育苗50余人，稳步推进备训工作。三是做大体彩公益金盘子，体彩发行量及增速全市排名第一。
（四）着眼民生，全面完成应急广播体系建设。
2024年4月底，全面完成应急广播体系建设，实现全县应急广播体系建设城区、乡镇街道中心、村（社区）全覆盖，建成了统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急广播体系。
四、存在的问题
绩效评价方面有待加强。对部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
二是加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。
（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等
一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。
二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。
三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。
南县文化旅游广电体育局
2025年2月18日
