一、基本情况

（一）部门整体支出概况

1、收入支出结构分析。

2024年度收入合计2547.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2140.51万元，占84.02%；政府性基金预算财政拨款收入269.67万元，占10.59%；其他收入137.41万元，占5.39%。

2024年度支出合计2549.07万元，其中：基本支出831.24万元，占32.61%；项目支出1717.83万元，占67.39%。

 2、2024年度年初预算情况

2024年县本级收入预算数1131.58万元，其中基本支出449.97万元，项目支出681.61万元。决算数大于预算数主要是因为上级专项未进县本级年初预算。

3、年末结转和结余情况

2024年底总结余134.45元，其中，财政拨款结余134.45元，非财政拨款结余0万元。其中，基本支出结转134.45元，项目支出结转0万元。

4、三公经费使用情况

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.73万元，完成预算的74.6%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：无因公出国（境）费支出预算与决算；无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.73万元，完成预算的74.6%, 决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）部门整体支出绩效目标

1、制度建设及完成情况

为进一步加强机关财务管理，规范经费报销程序，提高资金使用透明度，我局制定《南县文旅广体局财务管理制度》《南县文旅广体局专项资金管理制度》《南县文旅广体局经费报销会审联签制度》《政府采购内部控制制度》《电子卖场采购管理暂行办法》等制度并严格遵照执行。

2、项目绩效目标完成情况

2024年项目绩效目标已圆满完成。我局以满足人民对美好生活的向往为出发点和落脚点，创新实施文化惠民工程，打造文旅经济场景，提升基层公共文化服务水平，满足群众精神文化需求，推动公共文化服务高质量发展。

（三）项目支出管理和使用

为进一步规范财政资金管理，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我局制定了《南县文旅广体局专项资金管理制度》，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，由单位财务统一核算，专人负责资金及管理经费的支出审核与监管，提高财政资金使用效益。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程

一是成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，并制定相关绩效管理工作制度。二是遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，公开公正来管理使用资金。三是采用比较分析法、公众评判法、查问询证法、实地考察法等方法，做好问题设计和调研地点选择，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

三、主要绩效及评价结论

（一）以文惠民，大力推动公共服务体系建设

一是开展非遗进校园、非遗进景区等活动；创编广场舞《花鼓风》入选第八届湖南艺术节决赛优秀节目；新增1个省级非遗项目保护单位——南县南洲王肉类食品有限公司，新增3名省级非遗传承人。

二是全年累计开展“欢乐潇湘”“地花鼓展演”“第四届广场舞大赛”“全民阅读”等活动133场次。常态化开展“湖南公共文化进村入户·戏曲进乡村”文化惠民活动51场，超额完成任务；开展地花鼓、葫芦丝、美术、书法、小小讲解员、广场舞、巫家拳等各类免费培训30余场次，公共文化服务场馆人均接受服务人次及增速排在全市前列。

三是推进第四次全国文物普查工作，已完成三普复核84处，其中包括大通湖所有的七处，新发现一处文物点。

四是启动南茅运河时代价值总结提升工程。工作专班走访10个重点乡镇，采访南茅运河亲历者100余人，收集实物100余件，完成文字资料整理15万余字；创作舞蹈节目《运河回想》，入围省文旅厅艺术创作类项目支持名录。

（二）找准定位，全面深化文旅融合

一是培育文旅品牌，创新消费业态。新增天星洲生态旅游景区、广利源旅游景区2个国家3A级旅游景区；南县琴湖垂钓中心被中国钓鱼运动协会授予“中国钓鱼运动基地”（湖南省首个）；“渔家姑娘·麻辣小龙虾”获中国特色旅游商品大赛银奖；厂窖惨案遇难同胞纪念馆获评湖南省少先队校外实践教育营地（基地）、省级文明旅游示范单位；南县乌嘴乡罗文村民宿聚集区、南县广利源青少年营地、南县麻河口镇东胜村、南县洞庭之心精品旅游廊道入选2024年湖南省乡村旅游“四个一百”工程建设名录；罗文璞院成功申报为湖南省四星级旅游民宿；天星洲生态旅游区成功创建为湖南省五星级乡村旅游点，罗文庭院被评定为湖南省四星级乡村旅游区（点）；南县“红色文化展示馆”获评湖南省首批乡村博物馆。

二是持续培育“南县推荐官”，开展2024年“今之香”杯第二届“我的家乡·醉美南县”短视频创意大赛暨南县推荐官评选活动，“南县推荐官”抖音话题播放量近4000万，视频号已发布1000余条作品。

（三）立足全民健身，不断深化体育事业发展

一是南县相继举办了2024湖南南县罗文花海马拉松赛、2024中国舟钓（路亚）公开赛——湖南南县站活动、湖南省第九届“公仆杯”乒乓球赛等大规模、高人气节会赛事活动，开展风筝嘉年华、南县第四届广场舞赛、“骑”聚天星洲 生态观鸟行 2024湿地骑行赛等群众喜闻乐见的赛事活动，增添城市活力。

二是筹备十五届省运会。完成南县体育馆房屋结构安全鉴定、设计方案、工程造价、财政评审、施工单位招标等提质改造项目前期工作，拟于年内启动建设；新引进3名教练员，在全市率先完成奖励金牌任务；在全县范围内选苗育苗50余人，稳步推进备训工作。三是做大体彩公益金盘子，体彩发行量及增速全市排名第一。

（四）着眼民生，全面完成应急广播体系建设。

2024年4月底，全面完成应急广播体系建设，实现全县应急广播体系建设城区、乡镇街道中心、村（社区）全覆盖，建成了统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急广播体系。

四、存在的问题

绩效评价方面有待加强。对部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。

五、有关建议

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。

二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。

三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

附件：2024年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

南县文化旅游广电体育局

                                        2025年2月18日