2020年度 南县文化体育旅游综合执法大队部门决算
南县文化体育旅游综合执法大队
2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县文化体育旅游综合执法大队主要职责如下：
1、依法管理、净化和繁荣全县文化市场、新闻出版市场、版权市场，适时开展扫黄打非工作；
2、依法管理权全县文物、演出、音像制品、娱乐和互联网市场，维护合法的文化经营；
3、依法管理好全县旅游市场；
4、依法打击破坏广播电视信号和广播电视设施的行为，确保广播电视节目安全播出；
5、依法管理全县体育事业发展和执法工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县文化体育旅游综合执法大队内设6个股室，分别为：办公室、一中队、二中队、三中队、财务室、档案室。
南县文化体育旅游综合执法大队是南县文化旅游广电体育局二级独立预算单位，没有其他下级机构。
（二）决算单位构成。
南县文化体育旅游综合执法大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算公开单位的只有南县文化体育旅游综合执法大队部门本级。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
2.以上表格公开见附件1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计245.11万元（含年初结转和结余资金24.3万元），与上年相比，增加37.42万元，增长18.02%，主要是因为：一是2019年结转下来的结转资金较多；二是人员工资、津贴、社会保险费用增加。
2020年度支出总计245.11万元（含年末结转和结余资金24.95万元），与上年相比，增加37.42万元，增长18.02%，主要是因为：一是2019年结转下来的结转资金较多；二是人员工资、津贴、社会保险费用增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计220.81万元，其中：财政拨款收入220.73万元，占99.97%；其他收入0.08万元，占0.03%。
2020年收入决算与上年相比，增加17.58万元，增长8.65%，主要是因为人员工资、津贴、社会保险费用增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计220.16万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出200.13万元，占90.9%；项目支出20.03万元，占9.1%。
2020年支出决算与上年相比，增加36.77万元，增长20.05%，主要是因为：一是人员工资、津贴、社会保险费用增加，二是项目支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计242.05万元（含年初结转和结余资金21.32万元），与上年相比，增加40.87万元，增长20.31%，主要是因为：一是2019年结转下来的结转资金较多；二是人员工资、津贴、社会保险费用增加。
2020年度财政拨款支出总计242.05万元（含年末结转和结余资金24.95万元），与上年相比，增加40.87万元，增长20.31%，主要是因为：一是2019年结转下来的结转资金较多；二是人员工资、津贴、社会保险费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出217.1万元，占本年支出合计的98.61%。与2019年度相比，财政拨款支出增加37.23万元，增长20.7%，主要原因是人员工资、津贴、社会保险费用增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出217.1万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出188.99万元，占87.05%；社会保障和就业（类）支出20.21万元，占9.31%；卫生健康（类）支出7.9万元，占3.64%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为237.32万元，支出决算为217.1万元，完成年初预算的91.53%。其中：
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）。
年初预算为142.2万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是2020年拨付款项没有这一功能科目。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。
年初预算为22万元，支出决算为188.99万元，决算数大于预算数，主要原因是：一是2020年172.62万元款项拨付使用了这一功能科目，二是人员工资、津贴、社会保险费用增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为23.73万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为17.35万元，支出决算为17.35万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按照预算执行。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为8.68万元，支出决算为1.45万元，决算数小于预算数，主要原因是社保费用支出少于预算数。
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.45万元，支出决算为1.41万元，决算数小于预算数，主要原因是其他社会保障和就业支出支出减少。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为7.9万元，支出决算为7.9万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按照预算执行。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为13.01元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出197.07万元，其中:人员经费170.48万元，占基本支出的86.51%，主要包括基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费26.59万元，占基本支出的13.49%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.75万元，支出决算为2.75万元,完成预算的100%，其中：
1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是我单位厉行节约，今年没按排公务用车购置费及运行维护费预算和支出。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，今年及去年均未安排公务用车购置费及运行维护费支出。
3、公务接待费预算2.75万元，支出决算2.75万元, 完成预算的100%。
决算数等于预算数，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按照预算执行。
与上年相比减少0.14万元，下降4.72%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.75万元，占100%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，本单位本年更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算2.75万元，
其中：其他国内公务接待支出2.75万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县文化体育旅游综合执法大队2020年共接待国内公务接待批次55个、接待人次550人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县文化体育旅游综合执法大队2020年机关运行经费支出26.59万元。比年初预算数减少33.85万元。下降21.44%，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，大力压减一般性支出。
十一、一般性支出情况
2020年度南县文化体育旅游综合执法大队会议费0万元；培训费0.2万元，主要是用于开展执法检查业务培训，参加培训的人数有125人，内容为执法检查业务能力培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县文化体育旅游综合执法大队2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，南县文化体育旅游综合执法大队2020年度组织对一般公共预算支出全面开展了绩效自评。其中，整体支出220.16万元；项目支出20.03万元，其中：一级项目 2个，二级项目 0个，占项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
南县文化体育旅游综合执法大队2020年度部门整体支出全年预算数为237.32万元，执行数为220.16万元，完成预算的92.77%，主要是本单位严格按预算来执行。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分91，评价等级为“优秀”。
南县文化馆2020年度在部门决算中反映 “扫黄打非项目”、“ 文化旅游体育广电市场管理和执法项目”，共2 个一般公共预算项目，全年预算数为22万元， 执行数为 20.03万元，完成预算的91.05%，主要是本单位严格按预算来执行。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 90 分，评价等级为“优秀”。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县文化体育旅游综合执法大队本年度无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附 件
1.南县文化体育旅游综合执法大队2020年部门决算表
2.南县文化体育旅游综合执法大队2020年整体支出绩效评价报告及表格
南县文化体育旅游综合执法大队2020年度整体支出绩效评价报告及表格.doc
3.南县文化体育旅游综合执法大队2020年项目支出绩效评价报告及表格
南县文化体育旅游综合执法大队2020年度项目支出绩效评价报告及表格.docx
